預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
725,823,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 前鎮戶政事務所 | 市款44,248,000元，收支併列41,000元 | 44,289,000 | 43,395,000 | 894,000 | 2.06% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款40,898,000元 | 40,898,000 | 40,376,000 | 522,000 | 1.29% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 27,876,000 | 31,110,000 | -3,234,000 | -10.40% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 27,876,000 | 27,876,000 | 31,110,000 | -3,234,000 | -10.40% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 472,000 | 393,000 | 79,000 | 20.10% | ||||
| 技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 472,000 | 472,000 | 393,000 | 79,000 | 20.10% | ||
| 1030 | 獎金 | 7,346,000 | 3,834,000 | 3,512,000 | 91.60% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,398,000 | 3,398,000 | 1,540,000 | 1,858,000 | 120.65% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,948,000 | 3,948,000 | 2,294,000 | 1,654,000 | 72.10% | ||
| 1035 | 其他給與 | 608,000 | 704,000 | -96,000 | -13.64% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 608,000 | 608,000 | 704,000 | -96,000 | -13.64% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,808,000 | 1,394,000 | 414,000 | 29.70% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,639,000 | 1,639,000 | 1,225,000 | 414,000 | 33.80% | ||
| 1055 | 保險 | 2,788,000 | 2,941,000 | -153,000 | -5.20% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,911,000 | 1,911,000 | 1,850,432 | 60,568 | 3.27% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 836,000 | 836,000 | 983,224 | -147,224 | -14.97% | ||
| 勞保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 107,344 | -66,344 | -61.81% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,023,000元，收支併列41,000元 | 3,064,000 | 2,913,000 | 151,000 | 5.18% | |||
| 2006 | 水電費 | 635,000 | 635,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 605,000 | 605,000 | 605,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 262 | 450 | -188 | -41.78% | ||||
| 公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 262 | 262 | |||||
| 2027 | 保險費 | 10,991 | 10,991 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 711 | 711 | 711 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 4,280 | 4,280 | 4,280 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 332,492 | 332,304 | 188 | 0.06% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 151,821 | 151,821 | 151,633 | 188 | 0.12% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,297,555 | 1,146,555 | 151,000 | 13.17% | ||||
| 員工文康活動費。 | 39 | 人x年 | 4,000 | 156,000 | |||||
| 環境清潔工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 309,055 | 309,055 | 309,055 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費及監視系統租賃費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點與交通補貼。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 0 | 0.00% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工及公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 87,000 | -5,000 | -5.75% | ||
| 職業安全相關經費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 101,620 | 101,620 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 168,880 | 168,880 | 0 | 0.00% | ||||
| 機房設施維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 137,360 | 137,360 | 125,840 | 11,520 | 9.15% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 11,520 | 11,520 | 23,040 | -11,520 | -50.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款297,000元 | 297,000 | 76,000 | 221,000 | 290.79% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 105,000 | |||||||
| 汰換重型電動機車(不含電池)。 | 1 | 輛 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 92,000 | 30,000 | 62,000 | 206.67% | ||||
| 汰換資訊防火牆。 | 2 | 部 | 46,000 | 92,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 100,000 | 46,000 | 54,000 | 117.39% | ||||
| 汰換投影機及螢幕。 | 1 | 部 | 73,000 | 73,000 | |||||
| 汰換蒸便當器具。 | 1 | 台 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款30,000元 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 5×1 | 人x年 | 6,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |