預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
725,823,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 左營戶政事務所 | 市款42,533,000元，收支併列61,000元 | 42,594,000 | 40,418,000 | 2,176,000 | 5.38% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款38,747,000元 | 38,747,000 | 37,046,000 | 1,701,000 | 4.59% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 26,347,000 | 27,299,000 | -952,000 | -3.49% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 26,347,000 | 26,347,000 | 27,299,000 | -952,000 | -3.49% | ||
| 1030 | 獎金 | 7,048,000 | 5,949,000 | 1,099,000 | 18.47% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,254,000 | 3,254,000 | 2,356,000 | 898,000 | 38.12% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,794,000 | 3,794,000 | 3,593,000 | 201,000 | 5.59% | ||
| 1035 | 其他給與 | 656,000 | 672,000 | -16,000 | -2.38% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 656,000 | 656,000 | 672,000 | -16,000 | -2.38% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,785,000 | 1,158,540 | 626,460 | 54.07% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 236,000 | 236,000 | 236,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,549,000 | 1,549,000 | 922,540 | 626,460 | 67.91% | ||
| 1055 | 保險 | 2,911,000 | 1,967,460 | 943,540 | 47.96% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,009,000 | 2,009,000 | 1,298,097 | 710,903 | 54.77% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 902,000 | 902,000 | 669,363 | 232,637 | 34.75% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,433,000元，收支併列61,000元 | 3,494,000 | 3,330,000 | 164,000 | 4.92% | |||
| 2006 | 水電費 | 835,400 | 835,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 815,000 | 815,000 | 815,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 318,000 | 318,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 318,000 | 318,000 | 318,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 524 | 900 | -376 | -41.78% | ||||
| 公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 524 | 524 | |||||
| 2027 | 保險費 | 8,922 | 8,922 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車保險費用(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 287,422 | 287,046 | 376 | 0.13% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 59,256 | 59,256 | 58,880 | 376 | 0.64% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 216,824 | 216,824 | 216,824 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,342 | 11,342 | 11,342 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,555,932 | 1,391,932 | 164,000 | 11.78% | ||||
| 員工文康活動費。 | 41 | 人x年 | 4,000 | 164,000 | |||||
| 環境清潔工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 40,462 | 40,462 | 40,462 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 79,920 | 79,920 | 79,920 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點與交通補貼。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 82,650 | 82,650 | 82,650 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 95,500 | 95,500 | 95,500 | 0 | 0.00% | ||
| 職業安全相關經費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 106,840 | 106,840 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 103,600 | 103,600 | 103,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 158,760 | 158,760 | 0 | 0.00% | ||||
| 機房設施維護費。 | 1 | 年 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 120,280 | 120,280 | 120,280 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 17,280 | 17,280 | 17,280 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款341,000元 | 341,000 | 30,000 | 311,000 | 1,036.67% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 210,000 | |||||||
| 汰換重型電動機車(不含電池)。 | 2 | 輛 | 105,000 | 210,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 131,000 | 30,000 | 101,000 | 336.67% | ||||
| 汰換資訊防火牆。 | 2 | 部 | 46,000 | 92,000 | |||||
| 汰換筆記型電腦。 | 1 | 部 | 39,000 | 39,000 | 30,000 | 9,000 | 30.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款12,000元 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 2×1 | 人x年 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |