預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
725,823,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 新興戶政事務所 | 市款31,512,500元，收支併列46,500元 | 31,559,000 | 31,016,000 | 543,000 | 1.75% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款29,044,000元 | 29,044,000 | 28,703,000 | 341,000 | 1.19% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 19,894,000 | 20,142,000 | -248,000 | -1.23% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 19,894,000 | 19,894,000 | 20,142,000 | -248,000 | -1.23% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 439,000 | 781,000 | -342,000 | -43.79% | ||||
| 技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 439,000 | 439,000 | 781,000 | -342,000 | -43.79% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,991,000 | 4,438,000 | 553,000 | 12.46% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,264,000 | 2,264,000 | 1,718,000 | 546,000 | 31.78% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,727,000 | 2,727,000 | 2,720,000 | 7,000 | 0.26% | ||
| 1035 | 其他給與 | 416,000 | 480,000 | -64,000 | -13.33% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 416,000 | 416,000 | 480,000 | -64,000 | -13.33% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,370,000 | 950,362 | 419,638 | 44.16% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,170,000 | 1,170,000 | 750,362 | 419,638 | 55.92% | ||
| 1055 | 保險 | 1,934,000 | 1,911,638 | 22,362 | 1.17% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,323,000 | 1,323,000 | 1,234,702 | 88,298 | 7.15% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 572,000 | 572,000 | 616,434 | -44,434 | -7.21% | ||
| 勞保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 60,502 | -21,502 | -35.54% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,334,500元，收支併列46,500元 | 2,381,000 | 2,259,000 | 122,000 | 5.40% | |||
| 2006 | 水電費 | 572,300 | 572,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 243,000 | 243,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 243,000 | 243,000 | 243,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 微軟OFFICE專案費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 900 | 450 | 450 | 100.00% | ||||
| 公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 900 | 900 | |||||
| 2027 | 保險費 | 16,133 | 14,711 | 1,422 | 9.67% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,133 | 2,133 | 711 | 1,422 | 200.00% | ||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 470,499 | 472,371 | -1,872 | -0.40% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 199,828 | 199,828 | 201,700 | -1,872 | -0.93% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 724,228 | 602,228 | 122,000 | 20.26% | ||||
| 員工文康活動費。 | 27 | 人x年 | 4,000 | 108,000 | |||||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 61,231 | 61,231 | 61,231 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 138,900 | 138,900 | 138,900 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點與交通補貼。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 78,597 | 78,597 | 78,597 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理自然人憑證發證業務作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工及公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 77,000 | 77,000 | 63,000 | 14,000 | 22.22% | ||
| 職業安全相關經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 19,620 | 19,620 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 107,920 | 107,920 | 0 | 0.00% | ||||
| 機房設施維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 79,280 | 79,280 | 79,280 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 3,700 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款110,000元 | 110,000 | 30,000 | 80,000 | 266.67% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 92,000 | 30,000 | 62,000 | 206.67% | ||||
| 汰換資訊防火牆。 | 2 | 部 | 46,000 | 92,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 18,000 | |||||||
| 汰換電冰箱(400~499公升)。 | 1 | 具 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款24,000元 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 4×1 | 人x年 | 6,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |