預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
725,823,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 仁武戶政事務所 | 市款28,923,100元，收支併列29,900元 | 28,953,000 | 24,869,000 | 4,084,000 | 16.42% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款26,654,000元 | 26,654,000 | 22,854,000 | 3,800,000 | 16.63% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 18,078,000 | 16,904,000 | 1,174,000 | 6.95% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 18,078,000 | 18,078,000 | 16,904,000 | 1,174,000 | 6.95% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 472,000 | 775,000 | -303,000 | -39.10% | ||||
| 技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 472,000 | 472,000 | 775,000 | -303,000 | -39.10% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,703,000 | 3,059,000 | 1,644,000 | 53.74% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,152,000 | 2,152,000 | 1,229,000 | 923,000 | 75.10% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,551,000 | 2,551,000 | 1,830,000 | 721,000 | 39.40% | ||
| 1035 | 其他給與 | 384,000 | 394,000 | -10,000 | -2.54% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 384,000 | 384,000 | 394,000 | -10,000 | -2.54% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,223,000 | 573,480 | 649,520 | 113.26% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,063,000 | 1,063,000 | 413,480 | 649,520 | 157.09% | ||
| 1055 | 保險 | 1,794,000 | 1,148,520 | 645,480 | 56.20% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,225,000 | 1,225,000 | 746,894 | 478,106 | 64.01% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 528,000 | 528,000 | 347,462 | 180,538 | 51.96% | ||
| 勞保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 54,164 | -13,164 | -24.30% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,054,100元，收支併列29,900元 | 2,084,000 | 1,967,000 | 117,000 | 5.95% | |||
| 2006 | 水電費 | 341,900 | 341,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 162,400 | 162,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 162,400 | 162,400 | 162,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 微軟OFFICE專案費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 262 | |||||||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 262 | 262 | |||||
| 2027 | 保險費 | 12,901 | 12,190 | 711 | 5.83% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 711 | 711 | |||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 5,990 | 5,990 | 5,990 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 261,027 | 262,000 | -973 | -0.37% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 97,027 | 97,027 | 98,000 | -973 | -0.99% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 164,000 | 164,000 | 164,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 896,110 | 779,110 | 117,000 | 15.02% | ||||
| 員工文康活動費。 | 25 | 人x年 | 4,000 | 100,000 | |||||
| 環境清潔工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 425,000 | 425,000 | 375,000 | 50,000 | 13.33% | ||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 35,010 | 35,010 | 83,010 | -48,000 | -57.82% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 80,400 | 80,400 | 80,400 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點與交通補貼。 | 1 | 年 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 0 | 0.00% | ||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 28,700 | 28,700 | 28,700 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 0 | 0.00% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 72,400 | 72,400 | 72,400 | 0 | 0.00% | ||
| 職工及公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 54,500 | 54,500 | 37,500 | 17,000 | 45.33% | ||
| 職業安全相關經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 58,480 | 58,480 | 58,480 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 3,700 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款197,000元 | 197,000 | 30,000 | 167,000 | 556.67% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 105,000 | |||||||
| 汰換重型電動機車(不含電池)。 | 1 | 輛 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 92,000 | 30,000 | 62,000 | 206.67% | ||||
| 汰換資訊防火牆。 | 2 | 部 | 46,000 | 92,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款18,000元 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 3×1 | 人x年 | 6,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |