預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
725,823,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 三民戶政事務所 | 市款77,610,000元，收支併列99,000元 | 77,709,000 | 78,410,000 | -701,000 | -0.89% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款71,863,000元 | 71,863,000 | 72,856,000 | -993,000 | -1.36% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 49,855,000 | 54,311,000 | -4,456,000 | -8.20% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 49,855,000 | 49,855,000 | 54,311,000 | -4,456,000 | -8.20% | ||
| 1030 | 獎金 | 12,685,000 | 10,530,000 | 2,155,000 | 20.47% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,845,000 | 5,845,000 | 4,202,000 | 1,643,000 | 39.10% | ||
|
年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 |
1 | 年 | 6,840,000 | 6,840,000 | 6,328,000 | 512,000 | 8.09% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,120,000 | 1,216,000 | -96,000 | -7.89% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,216,000 | -96,000 | -7.89% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,233,000 | 2,139,000 | 1,094,000 | 51.15% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,933,000 | 2,933,000 | 1,839,000 | 1,094,000 | 59.49% | ||
| 1055 | 保險 | 4,970,000 | 4,660,000 | 310,000 | 6.65% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,430,000 | 3,430,000 | 3,225,653 | 204,347 | 6.34% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,434,347 | 105,653 | 7.37% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款5,435,000元，收支併列99,000元 | 5,534,000 | 5,251,000 | 283,000 | 5.39% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,286,000 | 1,286,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 351,000 | 351,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 351,000 | 351,000 | 351,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 微軟OFFICE專案費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 23,422 | 22,000 | 1,422 | 6.46% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | |||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 749,278 | 750,700 | -1,422 | -0.19% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 263,278 | 263,278 | 264,700 | -1,422 | -0.54% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 486,000 | 486,000 | 486,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,309,200 | 2,026,200 | 283,000 | 13.97% | ||||
| 員工文康活動費。 | 70 | 人x年 | 4,000 | 280,000 | |||||
| 環境清潔工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 165,200 | 165,200 | 171,200 | -6,000 | -3.50% | ||
| 辦公廳舍清潔費 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點與交通補貼。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 0 | 0.00% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 135,000 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 154,000 | 154,000 | 145,000 | 9,000 | 6.21% | ||
| 職業安全相關費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 411,900 | 411,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 機房設施維護費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 340,380 | 340,380 | 340,380 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款246,000元 | 246,000 | 243,000 | 3,000 | 1.23% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 131,000 | 60,000 | 71,000 | 118.33% | ||||
| 汰換筆記型電腦。 | 1 | 部 | 39,000 | 39,000 | 60,000 | -21,000 | -35.00% | ||
| 汰換資訊防火牆。 | 2 | 部 | 46,000 | 92,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 115,000 | 23,000 | 92,000 | 400.00% | ||||
| 汰換電冰箱(400~499公升)。 | 1 | 具 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 汰換打孔機。 | 2 | 台 | 27,000 | 54,000 | |||||
| 汰換碎紙機。 | 1 | 台 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 購置電動釘書機。 | 1 | 台 | 22,000 | 22,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款66,000元 | 66,000 | 60,000 | 6,000 | 10.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 66,000 | 60,000 | 6,000 | 10.00% | ||||
| 退休人員及員工在職亡故三節慰問金。 | 11×1 | 人x年 | 6,000 | 66,000 | 60,000 | 6,000 | 10.00% |