預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
725,823,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 路竹戶政事務所 | 市款28,124,400元，收支併列20,600元 | 28,145,000 | 26,466,000 | 1,679,000 | 6.34% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款25,663,000元 | 25,663,000 | 24,272,000 | 1,391,000 | 5.73% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 17,618,000 | 18,626,000 | -1,008,000 | -5.41% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 17,618,000 | 17,618,000 | 18,626,000 | -1,008,000 | -5.41% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 439,000 | |||||||
| 技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 439,000 | 439,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 4,411,000 | 2,912,000 | 1,499,000 | 51.48% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,020,000 | 2,020,000 | 1,156,000 | 864,000 | 74.74% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,391,000 | 2,391,000 | 1,756,000 | 635,000 | 36.16% | ||
| 1035 | 其他給與 | 352,000 | 400,000 | -48,000 | -12.00% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 352,000 | 352,000 | 400,000 | -48,000 | -12.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,193,000 | 792,568 | 400,432 | 50.52% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,036,000 | 1,036,000 | 635,568 | 400,432 | 63.00% | ||
| 1055 | 保險 | 1,650,000 | 1,541,432 | 108,568 | 7.04% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,127,000 | 1,127,000 | 1,078,269 | 48,731 | 4.52% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 484,000 | 484,000 | 463,163 | 20,837 | 4.50% | ||
| 勞保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款2,130,400元，收支併列20,600元 | 2,151,000 | 2,060,000 | 91,000 | 4.42% | |||
| 2006 | 水電費 | 258,000 | 258,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 251,000 | 251,000 | 251,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 222,800 | 222,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 222,800 | 222,800 | 222,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 12,649 | 11,642 | 1,007 | 8.65% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,007 | 1,007 | |||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 3,010 | 3,010 | 3,010 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 8,632 | 8,632 | 8,632 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 300,099 | 295,106 | 4,993 | 1.69% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 159,751 | 159,751 | 154,758 | 4,993 | 3.23% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 140,348 | 140,348 | 140,348 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 971,762 | 886,762 | 85,000 | 9.59% | ||||
| 員工文康活動費。 | 23 | 人x年 | 4,000 | 92,000 | |||||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 80,400 | 80,400 | 80,400 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點與交通補貼。 | 1 | 年 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 0 | 0.00% | ||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 86,600 | 86,600 | 86,600 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 59,262 | 59,262 | 59,262 | 0 | 0.00% | ||
| 職工及公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 49,000 | -7,000 | -14.29% | ||
| 職業安全相關費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境清潔工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 528,000 | 528,000 | 528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 24,640 | 24,640 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 24,640 | 24,640 | 24,640 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 26,200 | 26,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 49,720 | 49,720 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 50,730 | 50,730 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 50,730 | 50,730 | 50,730 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 3,700 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款313,000元 | 313,000 | 110,000 | 203,000 | 184.55% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 105,000 | 80,000 | 25,000 | 31.25% | ||||
| 增購重型電動機車(不含電池)。 | 1 | 輛 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 138,000 | 30,000 | 108,000 | 360.00% | ||||
| 汰換資訊防火牆。 | 3 | 部 | 46,000 | 138,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 70,000 | |||||||
| 汰換室內全彩跑馬燈看板-阿蓮及田寮辦公處。 | 2 | 座 | 35,000 | 70,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款18,000元 | 18,000 | 24,000 | -6,000 | -25.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 24,000 | -6,000 | -25.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 3×1 | 人x年 | 6,000 | 18,000 | 24,000 | -6,000 | -25.00% |