預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
725,823,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 大寮戶政事務所 | 市款42,214,400元，收支併列33,600元 | 42,248,000 | 43,043,000 | -795,000 | -1.85% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款39,007,000元 | 39,007,000 | 40,239,000 | -1,232,000 | -3.06% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 26,793,000 | 29,832,000 | -3,039,000 | -10.19% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 26,793,000 | 26,793,000 | 29,832,000 | -3,039,000 | -10.19% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 472,000 | 804,000 | -332,000 | -41.29% | ||||
| 技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 472,000 | 472,000 | 804,000 | -332,000 | -41.29% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,633,000 | 5,172,000 | 1,461,000 | 28.25% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,037,000 | 3,037,000 | 2,060,000 | 977,000 | 47.43% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,596,000 | 3,596,000 | 3,112,000 | 484,000 | 15.55% | ||
| 1035 | 其他給與 | 592,000 | 688,000 | -96,000 | -13.95% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 592,000 | 592,000 | 688,000 | -96,000 | -13.95% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,800,000 | 1,255,803 | 544,197 | 43.33% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,576,000 | 1,576,000 | 1,031,803 | 544,197 | 52.74% | ||
| 1055 | 保險 | 2,717,000 | 2,487,197 | 229,803 | 9.24% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,862,000 | 1,862,000 | 1,627,533 | 234,467 | 14.41% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 814,000 | 814,000 | 743,715 | 70,285 | 9.45% | ||
| 勞保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 115,949 | -74,949 | -64.64% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,881,400元，收支併列33,600元 | 2,915,000 | 2,750,000 | 165,000 | 6.00% | |||
| 2006 | 水電費 | 554,200 | 554,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 544,000 | 544,000 | 544,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 279,200 | 279,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 279,200 | 279,200 | 279,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 微軟OFFICE專案費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 262 | |||||||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 262 | 262 | |||||
| 2027 | 保險費 | 13,747 | 12,740 | 1,007 | 7.90% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,007 | 1,007 | |||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 7,818 | 7,818 | 7,818 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 4,922 | 4,922 | 4,922 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 414,801 | 416,070 | -1,269 | -0.30% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 125,241 | 125,241 | 126,510 | -1,269 | -1.00% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 289,560 | 289,560 | 289,560 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,193,890 | 1,028,890 | 165,000 | 16.04% | ||||
| 員工文康活動費。 | 38 | 人x年 | 4,000 | 152,000 | |||||
| 環境清潔工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 556,000 | 556,000 | 556,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 54,470 | 54,470 | 54,470 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 86,400 | 86,400 | 86,400 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 25,830 | 25,830 | 25,830 | 0 | 0.00% | ||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 77,840 | 77,840 | 77,840 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 109,250 | 109,250 | 109,250 | 0 | 0.00% | ||
| 職工及公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 77,500 | 77,500 | 64,500 | 13,000 | 20.16% | ||
| 職業安全相關經費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 111,900 | 111,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 111,900 | 111,900 | 111,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 54,800 | 54,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 機房設施維護費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 31,040 | 31,040 | 31,040 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款302,000元 | 302,000 | 30,000 | 272,000 | 906.67% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 210,000 | |||||||
| 汰換重型電動機車(不含電池)。 | 1 | 輛 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 增購重型電動機車(不含電池)。 | 1 | 輛 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 92,000 | 30,000 | 62,000 | 206.67% | ||||
| 汰換資訊防火牆。 | 2 | 部 | 46,000 | 92,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款24,000元 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 4×1 | 人x年 | 6,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |