預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
725,823,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 鳳山戶政事務所 | 市款78,567,200元，收支併列84,800元 | 78,652,000 | 79,761,000 | -1,109,000 | -1.39% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款74,156,000元 | 74,156,000 | 75,644,000 | -1,488,000 | -1.97% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 49,672,000 | 55,694,000 | -6,022,000 | -10.81% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 49,672,000 | 49,672,000 | 55,694,000 | -6,022,000 | -10.81% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,779,000 | 1,987,000 | -208,000 | -10.47% | ||||
| 技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,779,000 | 1,779,000 | 1,987,000 | -208,000 | -10.47% | ||
| 1030 | 獎金 | 12,852,000 | 10,051,000 | 2,801,000 | 27.87% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,927,000 | 5,927,000 | 4,022,000 | 1,905,000 | 47.36% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 6,925,000 | 6,925,000 | 6,029,000 | 896,000 | 14.86% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,136,000 | 1,290,000 | -154,000 | -11.94% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,136,000 | 1,136,000 | 1,290,000 | -154,000 | -11.94% | ||
| 1040 | 加班費 | 3,322,000 | 2,270,000 | 1,052,000 | 46.34% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,922,000 | 2,922,000 | 1,870,000 | 1,052,000 | 56.26% | ||
| 1055 | 保險 | 5,395,000 | 4,352,000 | 1,043,000 | 23.97% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,675,000 | 3,675,000 | 2,808,788 | 866,212 | 30.84% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,562,000 | 1,562,000 | 1,376,911 | 185,089 | 13.44% | ||
| 勞保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 158,000 | 158,000 | 166,301 | -8,301 | -4.99% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款4,092,200元，收支併列84,800元 | 4,177,000 | 3,903,000 | 274,000 | 7.02% | |||
| 2006 | 水電費 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 705,000 | 705,000 | 705,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 微軟OFFICE專案費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 26,422 | 25,000 | 1,422 | 5.69% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | |||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 487,578 | 489,000 | -1,422 | -0.29% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 288,578 | 288,578 | 290,000 | -1,422 | -0.49% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,677,800 | 1,403,800 | 274,000 | 19.52% | ||||
| 員工文康活動費。 | 75 | 人x年 | 4,000 | 300,000 | |||||
| 環境清潔工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 233,000 | 233,000 | 233,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 372,500 | 372,500 | 372,500 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點與交通補貼。 | 1 | 年 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工及公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 149,500 | 149,500 | 175,500 | -26,000 | -14.81% | ||
| 職業安全相關費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 188,000 | 288,000 | -100,000 | -34.72% | ||||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 176,500 | 176,500 | 276,500 | -100,000 | -36.17% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款295,000元 | 295,000 | 190,000 | 105,000 | 55.26% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 170,000 | 30,000 | 140,000 | 466.67% | ||||
| 汰換筆記型電腦。 | 2 | 部 | 39,000 | 78,000 | 30,000 | 48,000 | 160.00% | ||
| 汰換資訊防火牆。 | 2 | 部 | 46,000 | 92,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 125,000 | |||||||
| 汰換飲水機。 | 1 | 台 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 汰換投影機。 | 2 | 部 | 53,000 | 106,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款24,000元 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 4×1 | 人x年 | 6,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |