預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
725,823,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 苓雅戶政事務所 | 市款46,827,000元，收支併列59,000元 | 46,886,000 | 45,319,000 | 1,567,000 | 3.46% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款43,571,000元 | 43,571,000 | 42,179,000 | 1,392,000 | 3.30% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 29,786,000 | 30,078,000 | -292,000 | -0.97% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 29,786,000 | 29,786,000 | 30,078,000 | -292,000 | -0.97% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 472,000 | 371,000 | 101,000 | 27.22% | ||||
| 技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 472,000 | 472,000 | 371,000 | 101,000 | 27.22% | ||
| 1030 | 獎金 | 7,539,000 | 6,683,000 | 856,000 | 12.81% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,471,000 | 3,471,000 | 2,557,000 | 914,000 | 35.75% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,068,000 | 4,068,000 | 4,126,000 | -58,000 | -1.41% | ||
| 1035 | 其他給與 | 672,000 | 752,000 | -80,000 | -10.64% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 672,000 | 672,000 | 752,000 | -80,000 | -10.64% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,947,000 | 1,478,925 | 468,075 | 31.65% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,752,000 | 1,752,000 | 1,283,925 | 468,075 | 36.46% | ||
| 1055 | 保險 | 3,155,000 | 2,816,075 | 338,925 | 12.04% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,190,000 | 2,190,000 | 1,851,360 | 338,640 | 18.29% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 924,000 | 924,000 | 834,359 | 89,641 | 10.74% | ||
| 勞保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 130,356 | -89,356 | -68.55% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,107,000元，收支併列59,000元 | 3,166,000 | 2,996,000 | 170,000 | 5.67% | |||
| 2006 | 水電費 | 611,000 | 611,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 581,000 | 581,000 | 581,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 微軟OFFICE專案費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 450 | 1,350 | -900 | -66.67% | ||||
| 公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | |||||
| 2027 | 保險費 | 12,262 | 12,973 | -711 | -5.48% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | 2,133 | -711 | -33.33% | ||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 5,640 | 5,640 | 5,640 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 383,624 | 384,013 | -389 | -0.10% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 156,611 | 156,611 | 157,000 | -389 | -0.25% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 17,013 | 17,013 | 17,013 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,235,336 | 1,063,336 | 172,000 | 16.18% | ||||
| 員工文康活動費。 | 43 | 人x年 | 4,000 | 172,000 | |||||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 8,788 | 8,788 | 8,788 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 100,320 | 100,320 | 100,320 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 209,304 | 209,304 | 209,304 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點與交通補貼。 | 1 | 年 | 65,600 | 65,600 | 65,600 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 26,824 | 26,824 | 26,824 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工及公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 86,500 | 86,500 | 86,500 | 0 | 0.00% | ||
| 環境清潔工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職業安全相關經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 29,453 | 29,453 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 29,453 | 29,453 | 29,453 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 52,500 | 52,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 419,175 | 419,175 | 0 | 0.00% | ||||
| 機房設施維護費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 402,535 | 402,535 | 402,535 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款113,000元 | 113,000 | 110,000 | 3,000 | 2.73% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 92,000 | 30,000 | 62,000 | 206.67% | ||||
| 汰換資訊防火牆。 | 2 | 部 | 46,000 | 92,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 21,000 | |||||||
| 汰換碎紙機。 | 1 | 台 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款36,000元 | 36,000 | 34,000 | 2,000 | 5.88% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 34,000 | 2,000 | 5.88% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 5×1 | 人x年 | 6,000 | 30,000 | 4,000 | 26,000 | 650.00% | ||
| 退休人員三節慰問金。 | 1×1 | 人x年 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 50.00% |