預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
787,336,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 苓雅戶政事務所 | 市款45,260,000元，收支併列59,000元 | 45,319,000 | 44,857,000 | 462,000 | 1.03% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款42,179,000元 | 42,179,000 | 41,779,000 | 400,000 | 0.96% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 30,078,000 | 29,678,000 | 400,000 | 1.35% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 30,078,000 | 30,078,000 | 29,678,000 | 400,000 | 1.35% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 371,000 | 371,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 371,000 | 371,000 | 371,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,683,000 | 6,683,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,557,000 | 2,557,000 | 2,557,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,126,000 | 4,126,000 | 4,126,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 752,000 | 752,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 752,000 | 752,000 | 752,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,478,925 | 1,478,925 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,283,925 | 1,283,925 | |||||
| 1055 | 保險 | 2,816,075 | 2,816,075 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,851,360 | 1,851,360 | 1,851,360 | 0 | 0.00% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 834,359 | 834,359 | 834,359 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 130,356 | 130,356 | 130,356 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,937,000元，收支併列59,000元 | 2,996,000 | 2,871,000 | 125,000 | 4.35% | |||
| 2006 | 水電費 | 611,000 | 500,000 | 111,000 | 22.20% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 581,000 | 581,000 | 470,000 | 111,000 | 23.62% | ||
| 2009 | 通訊費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,000 | |||||||
| 微軟OFFICE專案費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 12,973 | 12,973 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,133 | 2,133 | 2,133 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 5,640 | 5,640 | 5,640 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 384,013 | 384,013 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 157,000 | 157,000 | 157,000 | 0 | 0.00% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 17,013 | 17,013 | 17,013 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,063,336 | 1,054,336 | 9,000 | 0.85% | ||||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 8,788 | 8,788 | 8,788 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 100,320 | 100,320 | 100,320 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 209,304 | 209,304 | 209,304 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點與交通補貼。 | 1 | 年 | 65,600 | 65,600 | 65,600 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 26,824 | 26,824 | 26,824 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | 37,000 | 17,000 | 45.95% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工及公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 86,500 | 86,500 | 94,500 | -8,000 | -8.47% | ||
| 環境清潔工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職業安全相關經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 29,453 | 29,453 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 29,453 | 29,453 | 29,453 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 52,500 | 52,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 419,175 | 419,175 | 0 | 0.00% | ||||
| 機房設施維護費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 402,535 | 402,535 | 402,535 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款110,000元 | 110,000 | 177,000 | -67,000 | -37.85% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 80,000 | |||||||
| 輕型電動機車(含電池) | 1 | 輛 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | 28,000 | 2,000 | 7.14% | ||||
| 汰換筆記型電腦。 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款34,000元 | 34,000 | 30,000 | 4,000 | 13.33% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 34,000 | 30,000 | 4,000 | 13.33% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 5×1 | 人x年 | 6,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 退休人員三節慰問金。 | 1×1 | 人x年 | 4,000 | 4,000 | 30,000 | -26,000 | -86.67% |