預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
787,336,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 楠梓戶政事務所 | 市款85,210,500元，收支併列49,500元 | 85,260,000 | 48,080,000 | 37,180,000 | 77.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款36,197,000元 | 36,197,000 | 35,823,000 | 374,000 | 1.04% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 28,034,540 | 27,660,540 | 374,000 | 1.35% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 28,034,540 | 28,034,540 | 27,660,540 | 374,000 | 1.35% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 371,460 | 371,460 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 371,460 | 371,460 | 371,460 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,130,000 | 4,130,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,640,000 | 1,640,000 | 1,640,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,490,000 | 2,490,000 | 2,490,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 554,000 | 554,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 554,000 | 554,000 | 554,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 932,123 | 932,123 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 771,123 | 771,123 | |||||
| 1055 | 保險 | 2,174,877 | 2,174,877 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,434,967 | 1,434,967 | 1,434,967 | 0 | 0.00% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 665,948 | 665,948 | 665,948 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 73,962 | 73,962 | 73,962 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,146,500元，收支併列49,500元 | 2,196,000 | 2,161,000 | 35,000 | 1.62% | |||
| 2006 | 水電費 | 393,000 | 393,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 15,000 | |||||||
| 微軟OFFICE專案費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 13,644 | 13,644 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 434,484 | 434,484 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 111,800 | 111,800 | 111,800 | 0 | 0.00% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 22,684 | 22,684 | 22,684 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 616,552 | 596,552 | 20,000 | 3.35% | ||||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 36,080 | 36,080 | 36,080 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 92,400 | 92,400 | 92,400 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點與交通補貼。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 40,072 | 40,072 | 40,072 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 44,000 | 2,000 | 4.55% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員及職工健康檢查。 | 1 | 年 | 95,500 | 95,500 | |||||
| 職業安全衛生相關經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 107,080 | 107,080 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 100,600 | 100,600 | 100,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 72,240 | 72,240 | 0 | 0.00% | ||||
| 機房設施維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 26,240 | 26,240 | 26,240 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款46,855,000元 | 46,855,000 | 10,084,000 | 36,771,000 | 364.65% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 46,775,000 | 10,000,000 | 36,775,000 | 367.75% | ||||
| 楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工桯，新興計畫， 總經費27,778千元，分年編列 預算，本年編列26,984千元 （詳中程資本支出計畫概況 表）。 |
1 | 年 | 26,984,000 | 26,984,000 | |||||
| 楠梓區第二行政中心新建工程 | 1 | 年 | 11,440,000 | 11,440,000 | |||||
| 楠梓戶所第三辦公處裝修工程。 | 1 | 年 | 8,351,000 | 8,351,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 80,000 | |||||||
| 輕型電動機車(含電池) | 1 | 輛 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款12,000元 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員及職工三節慰問金。 | 2×1 | 人x年 | 6,000 | 12,000 |