預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
787,336,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 旗山戶政事務所 | 市款31,897,300元，收支併列7,239,700元 | 39,137,000 | 30,064,000 | 9,073,000 | 30.18% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款27,601,000元 | 27,601,000 | 27,361,000 | 240,000 | 0.88% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 20,327,000 | 20,087,000 | 240,000 | 1.19% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 20,327,000 | 20,327,000 | 20,087,000 | 240,000 | 1.19% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,021,000 | 4,021,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,585,000 | 1,585,000 | 1,585,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,436,000 | 2,436,000 | 2,436,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 827,419 | 827,419 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 669,419 | 669,419 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,945,581 | 1,945,581 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,476,911 | 1,476,911 | 1,476,911 | 0 | 0.00% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 468,670 | 468,670 | 468,670 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,732,300元，收支併列11,700元 | 2,744,000 | 2,657,000 | 87,000 | 3.27% | |||
| 2006 | 水電費 | 258,000 | 264,000 | -6,000 | -2.27% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 226,000 | -6,000 | -2.65% | ||
| 2009 | 通訊費 | 329,500 | 329,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 329,500 | 329,500 | 329,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,000 | |||||||
| 微軟OFFICE專案費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 2,250 | 2,250 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 18,155 | 18,155 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 212,105 | 212,105 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 113,125 | 113,125 | 113,125 | 0 | 0.00% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 29,680 | 29,680 | 29,680 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,363,310 | 1,280,310 | 83,000 | 6.48% | ||||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 160,510 | 160,510 | 160,510 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 158,400 | 158,400 | 158,400 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 7,100 | 7,100 | |||||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 37,600 | 37,600 | 37,600 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | 3,000 | 42.86% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工及公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.00% | ||
| 環境清潔工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 815,000 | 815,000 | 735,000 | 80,000 | 10.88% | ||
| 職業安全相關費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 85,200 | 85,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 85,200 | 85,200 | 85,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 48,080 | 48,080 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 17,280 | 17,280 | 17,280 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 3,700 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,546,000元，收支併列7,228,000元 | 8,774,000 | 28,000 | 8,746,000 | 31,235.71% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 8,504,000 | |||||||
| 內政部補助辦理「公共服務據點整備公有危險建築補強重建 有關地方戶政機關辦公廳舍耐震補強計畫-旗山戶政事務所 內門辦公處耐震能力補強計 畫」(中央補助4,015千元，配 合款709千元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 4,724,000 | 4,724,000 | |||||
| 內政部補助辦理「公共服務據點整備公有危險建築補強重建 有關地方戶政機關辦公廳舍耐 震補強計畫-旗山戶政事務所 耐震能力補強計畫」(中央補 助3,213千元，配合款567千 元，補辦預算)。 |
1 | 年 | 3,780,000 | 3,780,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 240,000 | |||||||
| 輕型電動機車(含電池)。 | 3 | 輛 | 80,000 | 240,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | 28,000 | 2,000 | 7.14% | ||||
| 汰換筆記型電腦。 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款18,000元 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 3×1 | 人x年 | 6,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |