預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
787,336,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 岡山戶政事務所 | 市款48,984,900元，收支併列49,100元 | 49,034,000 | 42,038,000 | 6,996,000 | 16.64% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款40,253,000元 | 40,253,000 | 39,865,000 | 388,000 | 0.97% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 29,146,000 | 28,758,000 | 388,000 | 1.35% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 29,146,000 | 29,146,000 | 28,758,000 | 388,000 | 1.35% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,566,000 | 1,566,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,566,000 | 1,566,000 | 1,566,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,044,000 | 5,044,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,002,000 | 2,002,000 | 2,002,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,042,000 | 3,042,000 | 3,042,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 688,000 | 688,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 688,000 | 688,000 | 688,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,222,986 | 1,222,986 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,002,986 | 1,002,986 | |||||
| 1055 | 保險 | 2,586,014 | 2,586,014 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,656,942 | 1,656,942 | 1,656,942 | 0 | 0.00% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 808,228 | 808,228 | 808,228 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 120,844 | 120,844 | 120,844 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,613,900元，收支併列49,100元 | 2,663,000 | 2,108,000 | 555,000 | 26.33% | |||
| 2006 | 水電費 | 373,900 | 373,300 | 600 | 0.16% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 362,000 | 362,000 | 361,400 | 600 | 0.17% | ||
| 2009 | 通訊費 | 339,600 | 340,200 | -600 | -0.18% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 339,600 | 339,600 | 340,200 | -600 | -0.18% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 424,600 | 374,600 | 50,000 | 13.35% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 193,400 | 193,400 | 143,400 | 50,000 | 34.87% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 組 | 231,200 | 231,200 | 231,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,047,060 | 542,060 | 505,000 | 93.16% | ||||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 85,090 | 85,090 | 85,090 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 114,100 | 114,100 | 114,100 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 48,970 | 48,970 | 48,970 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 28,000 | 17,000 | 60.71% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 125,300 | 125,300 | 125,300 | 0 | 0.00% | ||
| 職工及公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 57,500 | 57,500 | 89,500 | -32,000 | -35.75% | ||
| 職業安全相關費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 岡山戶政事務所燕巢辦公處耐震補強搬遷費。 | 1 | 年 | 520,000 | 520,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 42,300 | 42,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 42,300 | 42,300 | 42,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 56,600 | 56,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 59,840 | 59,840 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 48,320 | 48,320 | 48,320 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 59,400 | 59,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款6,100,000元 | 6,100,000 | 47,000 | 6,053,000 | 12,878.72% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 5,990,000 | |||||||
| 岡山戶所燕巢辦公處耐震補強工程。 | 1 | 年 | 5,990,000 | 5,990,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 80,000 | |||||||
| 輕型電動機車(含電池)。 | 1 | 輛 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | 28,000 | 2,000 | 7.14% | ||||
| 汰換筆記型電腦。 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款18,000元 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 3×1 | 人x年 | 6,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |