預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
725,823,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 梓官戶政事務所 | 市款20,157,700元，收支併列13,300元 | 20,171,000 | 24,612,000 | -4,441,000 | -18.04% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款18,040,000元 | 18,040,000 | 18,754,000 | -714,000 | -3.81% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 12,217,000 | 14,330,000 | -2,113,000 | -14.75% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 12,217,000 | 12,217,000 | 14,330,000 | -2,113,000 | -14.75% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 439,000 | |||||||
| 技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 439,000 | 439,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 2,998,000 | 2,217,000 | 781,000 | 35.23% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,353,000 | 1,353,000 | 870,000 | 483,000 | 55.52% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,645,000 | 1,645,000 | 1,347,000 | 298,000 | 22.12% | ||
| 1035 | 其他給與 | 272,000 | 320,000 | -48,000 | -15.00% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 272,000 | 272,000 | 320,000 | -48,000 | -15.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 819,000 | 687,320 | 131,680 | 19.16% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 719,000 | 719,000 | 587,320 | 131,680 | 22.42% | ||
| 1055 | 保險 | 1,295,000 | 1,199,680 | 95,320 | 7.95% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 882,000 | 882,000 | 833,751 | 48,249 | 5.79% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 374,000 | 374,000 | 365,929 | 8,071 | 2.21% | ||
| 勞保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款1,862,700元，收支併列13,300元 | 1,876,000 | 1,969,000 | -93,000 | -4.72% | |||
| 2006 | 水電費 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 218,100 | 218,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 218,100 | 218,100 | 218,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 202,000 | 202,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 202,000 | 202,000 | 202,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 712 | |||||||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 712 | 712 | |||||
| 2027 | 保險費 | 11,633 | 9,500 | 2,133 | 22.45% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,133 | 2,133 | |||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 297,155 | 429,000 | -131,845 | -30.73% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 147,155 | 147,155 | 150,000 | -2,845 | -1.90% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 825,132 | 789,132 | 36,000 | 4.56% | ||||
| 員工文康活動費。 | 18 | 人x年 | 4,000 | 72,000 | |||||
| 環境清潔工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 115,200 | 115,200 | 115,200 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點與交通補貼。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 60,632 | 60,632 | 60,632 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工及公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 69,000 | -36,000 | -52.17% | ||
| 職業安全相關費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 49,868 | 49,868 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 41,228 | 41,228 | 41,228 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 8,640 | 8,640 | 8,640 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 3,700 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款243,000元 | 243,000 | 3,877,000 | -3,634,000 | -93.73% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 105,000 | 80,000 | 25,000 | 31.25% | ||||
| 汰換重型電動機車(不含電池)。 | 1 | 輛 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 138,000 | 30,000 | 108,000 | 360.00% | ||||
| 汰換資訊防火牆。 | 3 | 部 | 46,000 | 138,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款12,000元 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員及員工在職亡故三節慰問金。 | 2×1 | 人x年 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |