預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
725,823,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 茄萣戶政事務所 | 市款17,824,400元，收支併列10,600元 | 17,835,000 | 27,201,000 | -9,366,000 | -34.43% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款16,035,000元 | 16,035,000 | 16,108,000 | -73,000 | -0.45% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 10,623,000 | 12,380,000 | -1,757,000 | -14.19% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 10,623,000 | 10,623,000 | 12,380,000 | -1,757,000 | -14.19% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 439,000 | |||||||
| 技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 439,000 | 439,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 2,842,000 | 2,004,000 | 838,000 | 41.82% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,294,000 | 1,294,000 | 786,000 | 508,000 | 64.63% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,548,000 | 1,548,000 | 1,218,000 | 330,000 | 27.09% | ||
| 1035 | 其他給與 | 240,000 | 272,000 | -32,000 | -11.76% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 272,000 | -32,000 | -11.76% | ||
| 1040 | 加班費 | 738,000 | 403,880 | 334,120 | 82.73% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 627,000 | 627,000 | 292,880 | 334,120 | 114.08% | ||
| 1055 | 保險 | 1,153,000 | 1,048,120 | 104,880 | 10.01% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 784,000 | 784,000 | 771,172 | 12,828 | 1.66% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 276,948 | 53,052 | 19.16% | ||
| 勞保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款1,547,400元，收支併列10,600元 | 1,558,000 | 1,907,000 | -349,000 | -18.30% | |||
| 2006 | 水電費 | 116,700 | 116,700 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 129,500 | 129,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 129,500 | 129,500 | 129,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 262 | 450 | -188 | -41.78% | ||||
| 公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 262 | 262 | |||||
| 2027 | 保險費 | 8,522 | 7,811 | 711 | 9.10% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | 711 | 711 | 100.00% | ||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 210,681 | 211,204 | -523 | -0.25% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 79,010 | 79,010 | 79,533 | -523 | -0.66% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 126,000 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 5,671 | 5,671 | 5,671 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 705,555 | 1,054,555 | -349,000 | -33.09% | ||||
| 員工文康活動費。 | 16 | 人x年 | 4,000 | 64,000 | |||||
| 環境清潔工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 45,875 | 45,875 | 45,875 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 68,400 | 68,400 | 68,400 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點與交通補貼。 | 1 | 年 | 15,680 | 15,680 | 15,680 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職工及公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 45,000 | -12,000 | -26.67% | ||
| 職業安全相關費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 68,620 | 68,620 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 67,000 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 56,760 | 56,760 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 5,760 | 5,760 | 5,760 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 3,700 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款236,000元 | 236,000 | 9,180,000 | -8,944,000 | -97.43% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 105,000 | 80,000 | 25,000 | 31.25% | ||||
| 汰換重型電動機車(不含電池)。 | 1 | 輛 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 131,000 | 30,000 | 101,000 | 336.67% | ||||
| 汰換筆記型電腦。 | 1 | 部 | 39,000 | 39,000 | 30,000 | 9,000 | 30.00% | ||
| 汰換資訊防火牆。 | 2 | 部 | 46,000 | 92,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款6,000元 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 1×1 | 人x年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |