預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
725,823,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 楠梓戶政事務所 | 市款64,310,500元，收支併列49,500元 | 64,360,000 | 85,260,000 | -20,900,000 | -24.51% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款39,431,000元 | 39,431,000 | 36,197,000 | 3,234,000 | 8.93% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 27,348,000 | 28,034,540 | -686,540 | -2.45% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 27,348,000 | 27,348,000 | 28,034,540 | -686,540 | -2.45% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 439,000 | 371,460 | 67,540 | 18.18% | ||||
| 技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 439,000 | 439,000 | 371,460 | 67,540 | 18.18% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,568,000 | 4,130,000 | 2,438,000 | 59.03% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,982,000 | 2,982,000 | 1,640,000 | 1,342,000 | 81.83% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,586,000 | 3,586,000 | 2,490,000 | 1,096,000 | 44.02% | ||
| 1035 | 其他給與 | 592,000 | 554,000 | 38,000 | 6.86% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 592,000 | 592,000 | 554,000 | 38,000 | 6.86% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,769,000 | 932,123 | 836,877 | 89.78% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,608,000 | 1,608,000 | 771,123 | 836,877 | 108.53% | ||
| 1055 | 保險 | 2,715,000 | 2,174,877 | 540,123 | 24.83% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,862,000 | 1,862,000 | 1,434,967 | 427,033 | 29.76% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 814,000 | 814,000 | 665,948 | 148,052 | 22.23% | ||
| 勞保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 39,000 | 39,000 | 73,962 | -34,962 | -47.27% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款3,196,500元，收支併列49,500元 | 3,246,000 | 2,196,000 | 1,050,000 | 47.81% | |||
| 2006 | 水電費 | 470,000 | 393,000 | 77,000 | 19.59% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 13,000 | 3,000 | 23.08% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 454,000 | 454,000 | 380,000 | 74,000 | 19.47% | ||
| 2009 | 通訊費 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 微軟OFFICE專案費用。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,162 | 1,800 | -638 | -35.44% | ||||
| 公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,162 | 1,162 | |||||
| 2027 | 保險費 | 24,644 | 13,644 | 11,000 | 80.62% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍保險費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 435,122 | 434,484 | 638 | 0.15% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 112,438 | 112,438 | 111,800 | 638 | 0.57% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 22,684 | 22,684 | 22,684 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,569,552 | 616,552 | 953,000 | 154.57% | ||||
| 員工文康活動費。 | 38 | 人x年 | 4,000 | 152,000 | |||||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 27,080 | 27,080 | 36,080 | -9,000 | -24.94% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 92,400 | 92,400 | 92,400 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點與交通補貼。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 40,072 | 40,072 | 40,072 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員及職工健康檢查。 | 1 | 年 | 68,500 | 68,500 | 95,500 | -27,000 | -28.27% | ||
| 職業安全衛生相關經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 第三辦公處檔案及機具設備搬遷。 | 1 | 年 | 284,000 | 284,000 | |||||
| 辦公廳舍保全費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 職工勞務委外。 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 107,080 | 107,080 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 100,600 | 100,600 | 100,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 81,240 | 72,240 | 9,000 | 12.46% | ||||
| 機房設施維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 26,000 | 9,000 | 34.62% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 26,240 | 26,240 | 26,240 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款21,671,000元 | 21,671,000 | 46,855,000 | -25,184,000 | -53.75% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 21,326,000 | 46,775,000 | -25,449,000 | -54.41% | ||||
| 楠梓區第二行政中心新建工程 | 1 | 年 | 21,326,000 | 21,326,000 | 11,440,000 | 9,886,000 | 86.42% | ||
| 3025 | 運輸設備費 | 105,000 | 80,000 | 25,000 | 31.25% | ||||
| 汰換重型電動機車(不含電池)。 | 1 | 輛 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 177,000 | |||||||
| 汰換筆記型電腦。 | 1 | 部 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 汰換資訊防火牆。 | 3 | 部 | 46,000 | 138,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 63,000 | |||||||
| 購置除濕機。 | 3 | 台 | 21,000 | 63,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款12,000元 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員及職工三節慰問金。 | 2×1 | 人x年 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |