預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
725,823,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 岡山戶政事務所 | 市款41,454,900元，收支併列49,100元 | 41,504,000 | 49,034,000 | -7,530,000 | -15.36% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款38,933,000元 | 38,933,000 | 40,253,000 | -1,320,000 | -3.28% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,416,000 | 29,146,000 | -3,730,000 | -12.80% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 25,416,000 | 25,416,000 | 29,146,000 | -3,730,000 | -12.80% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,786,000 | 1,566,000 | 220,000 | 14.05% | ||||
| 技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,786,000 | 1,786,000 | 1,566,000 | 220,000 | 14.05% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,530,000 | 5,044,000 | 1,486,000 | 29.46% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,960,000 | 2,960,000 | 2,002,000 | 958,000 | 47.85% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,570,000 | 3,570,000 | 3,042,000 | 528,000 | 17.36% | ||
| 1035 | 其他給與 | 576,000 | 688,000 | -112,000 | -16.28% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 576,000 | 576,000 | 688,000 | -112,000 | -16.28% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,715,000 | 1,222,986 | 492,014 | 40.23% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,495,000 | 1,495,000 | 1,002,986 | 492,014 | 49.05% | ||
| 1055 | 保險 | 2,910,000 | 2,586,014 | 323,986 | 12.53% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,960,000 | 1,960,000 | 1,656,942 | 303,058 | 18.29% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 792,000 | 792,000 | 808,228 | -16,228 | -2.01% | ||
| 勞保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 158,000 | 158,000 | 120,844 | 37,156 | 30.75% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,268,900元，收支併列49,100元 | 2,318,000 | 2,663,000 | -345,000 | -12.96% | |||
| 2006 | 水電費 | 373,900 | 373,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 362,000 | 362,000 | 362,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 339,600 | 339,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 339,600 | 339,600 | 339,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 900 | |||||||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 900 | 900 | |||||
| 2027 | 保險費 | 14,633 | 12,500 | 2,133 | 17.06% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,133 | 2,133 | |||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 421,567 | 424,600 | -3,033 | -0.71% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 190,367 | 190,367 | 193,400 | -3,033 | -1.57% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 組 | 231,200 | 231,200 | 231,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 702,060 | 1,047,060 | -345,000 | -32.95% | ||||
| 員工文康活動費。 | 40 | 人x年 | 4,000 | 160,000 | |||||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 85,090 | 85,090 | 85,090 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 114,100 | 114,100 | 114,100 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 48,970 | 48,970 | 48,970 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 125,300 | 125,300 | 125,300 | 0 | 0.00% | ||
| 職工及公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 72,500 | 72,500 | 57,500 | 15,000 | 26.09% | ||
| 職業安全相關費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 42,300 | 42,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 42,300 | 42,300 | 42,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 56,600 | 56,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 56,600 | 56,600 | 56,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 59,840 | 59,840 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 48,320 | 48,320 | 48,320 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 11,520 | 11,520 | 11,520 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 59,400 | 59,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 59,400 | 59,400 | 59,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款235,000元 | 235,000 | 6,100,000 | -5,865,000 | -96.15% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 216,000 | 30,000 | 186,000 | 620.00% | ||||
| 汰換筆記型電腦。 | 2 | 部 | 39,000 | 78,000 | 30,000 | 48,000 | 160.00% | ||
| 汰換資訊防火牆。 | 3 | 部 | 46,000 | 138,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 19,000 | |||||||
| 購置飲水機。 | 1 | 座 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款18,000元 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 3×1 | 人x年 | 6,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |