預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
725,823,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 鳥松戶政事務所 | 市款19,925,100元，收支併列22,900元 | 19,948,000 | 22,321,000 | -2,373,000 | -10.63% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款17,985,000元 | 17,985,000 | 20,700,000 | -2,715,000 | -13.12% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 12,004,000 | 14,615,000 | -2,611,000 | -17.87% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 12,004,000 | 12,004,000 | 14,615,000 | -2,611,000 | -17.87% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 472,000 | 780,000 | -308,000 | -39.49% | ||||
| 技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 472,000 | 472,000 | 780,000 | -308,000 | -39.49% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,017,000 | 2,975,000 | 42,000 | 1.41% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,385,000 | 1,385,000 | 1,190,000 | 195,000 | 16.39% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,632,000 | 1,632,000 | 1,785,000 | -153,000 | -8.57% | ||
| 1035 | 其他給與 | 288,000 | 336,000 | -48,000 | -14.29% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 288,000 | 288,000 | 336,000 | -48,000 | -14.29% | ||
| 1040 | 加班費 | 836,000 | 691,000 | 145,000 | 20.98% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 706,000 | 706,000 | 561,000 | 145,000 | 25.85% | ||
| 1055 | 保險 | 1,368,000 | 1,303,000 | 65,000 | 4.99% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 931,000 | 931,000 | 828,034 | 102,966 | 12.43% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 396,000 | 396,000 | 418,408 | -22,408 | -5.36% | ||
| 勞保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 56,558 | -15,558 | -27.51% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,628,100元，收支併列22,900元 | 1,651,000 | 1,557,000 | 94,000 | 6.04% | |||
| 2006 | 水電費 | 260,700 | 270,700 | -10,000 | -3.69% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 254,000 | 254,000 | 264,000 | -10,000 | -3.79% | ||
| 2009 | 通訊費 | 177,100 | 177,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 177,100 | 177,100 | 177,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 微軟OFFICE專案費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 712 | |||||||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 712 | 712 | |||||
| 2027 | 保險費 | 8,672 | 7,250 | 1,422 | 19.61% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | |||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 154,016 | 156,150 | -2,134 | -1.37% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 65,566 | 65,566 | 67,700 | -2,134 | -3.15% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 88,450 | 88,450 | 88,450 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 747,040 | 637,280 | 109,760 | 17.22% | ||||
| 員工文康活動費。 | 19 | 人x年 | 4,000 | 76,000 | |||||
| 環境清潔工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔費。 | 1 | 年 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點與交通補貼。 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 7,000 | 10,000 | 142.86% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 20,580 | 20,580 | 20,580 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 70,560 | 70,560 | 64,800 | 5,760 | 8.89% | ||
| 職工及公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 37,000 | 18,000 | 48.65% | ||
| 職業安全相關經費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 46,300 | 46,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 41,300 | 41,300 | 41,300 | 0 | 0.00% | ||
| 機房設施維護費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 45,060 | 50,820 | -5,760 | -11.33% | ||||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 33,540 | 33,540 | 33,540 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 11,520 | 11,520 | 17,280 | -5,760 | -33.33% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 3,700 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款294,000元 | 294,000 | 46,000 | 248,000 | 539.13% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 105,000 | |||||||
| 汰換重型電動機車(不含電池)。 | 1 | 輛 | 105,000 | 105,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 170,000 | |||||||
| 汰換筆記型電腦。 | 2 | 部 | 39,000 | 78,000 | |||||
| 汰換資訊防火牆。 | 2 | 部 | 46,000 | 92,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 19,000 | 46,000 | -27,000 | -58.70% | ||||
| 購置飲水機。 | 1 | 座 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款18,000元 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 3×1 | 人x年 | 6,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |