預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
725,823,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 美濃戶政事務所 | 市款28,198,700元，收支併列8,300元 | 28,207,000 | 35,614,000 | -7,407,000 | -20.80% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款25,547,000元 | 25,547,000 | 25,860,000 | -313,000 | -1.21% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 16,739,000 | 20,269,000 | -3,530,000 | -17.42% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 16,739,000 | 16,739,000 | 20,269,000 | -3,530,000 | -17.42% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,399,000 | |||||||
| 技工及工友薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,399,000 | 1,399,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 4,199,000 | 2,740,000 | 1,459,000 | 53.25% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,929,000 | 1,929,000 | 1,117,000 | 812,000 | 72.69% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,270,000 | 2,270,000 | 1,623,000 | 647,000 | 39.86% | ||
| 1035 | 其他給與 | 336,000 | 432,000 | -96,000 | -22.22% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 336,000 | 336,000 | 432,000 | -96,000 | -22.22% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,115,000 | 802,304 | 312,696 | 38.97% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 985,000 | 985,000 | 672,304 | 312,696 | 46.51% | ||
| 1055 | 保險 | 1,759,000 | 1,616,696 | 142,304 | 8.80% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,176,000 | 1,176,000 | 1,231,994 | -55,994 | -4.54% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 462,000 | 462,000 | 384,702 | 77,298 | 20.09% | ||
| 勞保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 121,000 | 121,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款2,283,700元，收支併列8,300元 | 2,292,000 | 2,340,000 | -48,000 | -2.05% | |||
| 2006 | 水電費 | 310,600 | 310,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 25,600 | 25,600 | 25,600 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 223,500 | 223,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 223,500 | 223,500 | 223,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 微軟OFFICE專案費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 450 | |||||||
| 公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | |||||
| 2027 | 保險費 | 11,822 | 10,400 | 1,422 | 13.67% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | |||||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 人 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 168,848 | 170,720 | -1,872 | -1.10% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 60,248 | 60,248 | 62,120 | -1,872 | -3.01% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 108,600 | 108,600 | 108,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,100,920 | 1,148,920 | -48,000 | -4.18% | ||||
| 員工文康活動費。 | 24 | 人x年 | 4,000 | 96,000 | |||||
| 環境清潔工作勞務委外費。 | 1 | 式 | 561,000 | 561,000 | 561,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 78,240 | 78,240 | 78,240 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 129,600 | 129,600 | 129,600 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點與交通補貼。 | 1 | 年 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 0 | 0.00% | ||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 71,660 | 71,660 | 71,660 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 門牌脫落、老舊辨識不清更新(收支併列)。 | 1 | 年 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 87,520 | 87,520 | 87,520 | 0 | 0.00% | ||
| 職工及公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 41,500 | 41,500 | 48,500 | -7,000 | -14.43% | ||
| 職業安全相關費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 56,300 | 56,300 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 56,300 | 56,300 | 56,300 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 48,160 | 48,160 | 0 | 0.00% | ||||
| 機房設施維護費。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 20,160 | 20,160 | 20,160 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 3,700 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款338,000元 | 338,000 | 7,384,000 | -7,046,000 | -95.42% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 115,000 | 7,274,000 | -7,159,000 | -98.42% | ||||
| 茶水間整修工程。 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 223,000 | 30,000 | 193,000 | 643.33% | ||||
| 汰換筆記型電腦。 | 1 | 部 | 39,000 | 39,000 | 30,000 | 9,000 | 30.00% | ||
| 汰換資訊防火牆。 | 4 | 部 | 46,000 | 184,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款30,000元 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 5×1 | 人x年 | 6,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |