預算機關
高雄市政府民政局
承辦單位
各戶政事務所
預算金額
725,823,000 元（）
計畫內容
1.綜理行政管理等業務工作。2.依據戶籍法令辦理戶籍登記、巡迴查對、統計等，並詢問解答法令宣導。
預期成果
依據戶籍法落實戶籍登記，正確核發各項戶籍文件。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 小港戶政事務所 | 市款37,118,000元，收支併列33,000元 | 37,151,000 | 34,187,000 | 2,964,000 | 8.67% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款34,413,000元 | 34,413,000 | 31,524,000 | 2,889,000 | 9.16% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 24,230,000 | 22,913,000 | 1,317,000 | 5.75% | ||||
| 職員薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 24,230,000 | 24,230,000 | 22,913,000 | 1,317,000 | 5.75% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,737,000 | 4,838,000 | 899,000 | 18.58% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,611,000 | 2,611,000 | 1,844,000 | 767,000 | 41.59% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,126,000 | 3,126,000 | 2,994,000 | 132,000 | 4.41% | ||
| 1035 | 其他給與 | 528,000 | 576,000 | -48,000 | -8.33% | ||||
| 休假補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 528,000 | 528,000 | 576,000 | -48,000 | -8.33% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,575,000 | 970,000 | 605,000 | 62.37% | ||||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,425,000 | 1,425,000 | 820,000 | 605,000 | 73.78% | ||
| 1055 | 保險 | 2,343,000 | 2,227,000 | 116,000 | 5.21% | ||||
| 健保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,617,000 | 1,617,000 | 1,486,922 | 130,078 | 8.75% | ||
| 公保補助費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 726,000 | 726,000 | 740,078 | -14,078 | -1.90% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,555,000元，收支併列33,000元 | 2,588,000 | 2,461,000 | 127,000 | 5.16% | |||
| 2006 | 水電費 | 461,000 | 461,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 228,000 | 228,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話費及網通費等。 | 1 | 年 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車租金。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 450 | 1,350 | -900 | -66.67% | ||||
| 公務機車公路使用養護安全管理費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | |||||
| 2027 | 保險費 | 7,533 | 7,533 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,133 | 2,133 | 2,133 | 0 | 0.00% | ||
| 志工保險費。 | 1 | 年 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 | 0.00% | ||
| 公共意外險。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 294,850 | 312,313 | -17,463 | -5.59% | ||||
| 文具用品、紙張及各項事務耗材、雜支。 | 1 | 年 | 94,850 | 94,850 | 95,300 | -450 | -0.47% | ||
| 碳粉、墨水匣等耗材。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,289,485 | 1,148,593 | 140,892 | 12.27% | ||||
| 員工文康活動費。 | 33 | 人x年 | 4,000 | 132,000 | |||||
| 環境清潔工作勞務委外費。 | 1 | 年 | 698,000 | 698,000 | 698,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公文封、各項申請書表、文件等印刷費。 | 1 | 年 | 16,593 | 16,593 | 16,593 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公廳舍清潔用品費。 | 1 | 年 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費。 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家戶門牌成本及釘掛費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 便民服務、法令宣導、佈置及其他各項雜支。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 自然人憑證換發作業相關費用(收支併列)。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機影印費。 | 1 | 年 | 116,892 | 116,892 | 103,000 | 13,892 | 13.49% | ||
| 公務人員健康檢查。 | 1 | 年 | 68,500 | 68,500 | 73,500 | -5,000 | -6.80% | ||
| 職業安全相關經費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍維護費等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 18,731 | 14,260 | 4,471 | 31.35% | ||||
| 公務機車養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 3,240 | 3,240 | 4,860 | -1,620 | -33.33% | ||
| 電腦及各項辦公設備維護費。 | 1 | 年 | 15,491 | 15,491 | 9,400 | 6,091 | 64.80% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 90,751 | 90,751 | 0 | 0.00% | ||||
| 機房設施維護費。 | 1 | 年 | 21,951 | 21,951 | 21,951 | 0 | 0.00% | ||
| 冷氣、電梯及各項設施、設備等維護費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 一卡通端末設備維護費。 | 1 | 年 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工出差旅費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 主任特別費。 | 1×12 | 人x月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款138,000元 | 138,000 | 190,000 | -52,000 | -27.37% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 138,000 | 30,000 | 108,000 | 360.00% | ||||
| 汰換資訊防火牆。 | 3 | 部 | 46,000 | 138,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款12,000元 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 1×2 | 人x年 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% |