預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市永康戶政事務所
預算金額
66,249,000 元（）
計畫內容
1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用，完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款64,024,000元，收支併列190,000元 | 64,214,000 | 63,315,000 | 899,000 | 1.42% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 44,744,972 | 44,021,491 | 723,481 | 1.64% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 44,744,972 | 44,744,972 | 44,021,491 | 723,481 | 1.64% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,754,504 | 1,704,088 | 50,416 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 1,754,504 | 1,754,504 | 1,704,088 | 50,416 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 10,572,150 | 10,397,352 | 174,798 | 1.68% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,471,560 | 4,471,560 | 4,400,592 | 70,968 | 1.61% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 292,080 | 292,080 | 283,440 | 8,640 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 5,589,450 | 5,589,450 | 5,500,740 | 88,710 | 1.61% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 219,060 | 219,060 | 212,580 | 6,480 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 864,000 | 864,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 54 | 人 | 16,000 | 864,000 | 864,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,171,602 | 2,210,785 | -39,183 | -1.77% | ||||
| 超時加班費（自然人憑證行政管理費收支對列190,000元） | 1 | 年 | 318,000 | 318,000 | |||||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,751,374 | 1,751,374 | 1,613,581 | 137,793 | 8.54% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 102,228 | 102,228 | 99,204 | 3,024 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 4,106,772 | 4,117,284 | -10,512 | -0.26% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,595,696 | 2,595,696 | 2,532,468 | 63,228 | 2.50% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 103,536 | 103,536 | 98,400 | 5,136 | 5.22% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,242,948 | 1,242,948 | 1,336,128 | -93,180 | -6.97% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 164,592 | 164,592 | 150,288 | 14,304 | 9.52% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,035,000元 | 2,035,000 | 1,959,000 | 76,000 | 3.88% | |||
| 2006 | 水電費 | 620,000 | 620,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 20,422 | 20,422 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室安全保險 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 502,000 | 436,000 | 66,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | 436,000 | 66,000 | 15.14% | ||
| 2051 | 物品 | 19,344 | 19,344 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 19,344 | 19,344 | 19,344 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 271,500 | 153,500 | 118,000 | 76.87% | ||||
| 員工文康活動費 | 59 | 人 | 3,000 | 177,000 | |||||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 84,500 | 84,500 | 84,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 70,000 | 80,000 | -10,000 | -12.50% | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | -10,000 | -12.50% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,000 | 3,400 | 600 | 17.65% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 3,400 | 600 | 17.65% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 340,834 | 439,434 | -98,600 | -22.44% | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 340,834 | 340,834 | 439,434 | -98,600 | -22.44% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |