預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市府南戶政事務所
預算金額
35,533,000 元（）
計畫內容
1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用，完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款34,805,000元 | 34,805,000 | 33,903,000 | 902,000 | 2.66% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 24,526,629 | 23,758,813 | 767,816 | 3.23% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 24,526,629 | 24,526,629 | 23,758,813 | 767,816 | 3.23% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 384,562 | 372,909 | 11,653 | 3.12% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 384,562 | 384,562 | 372,909 | 11,653 | 3.12% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 438,626 | 426,022 | 12,604 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 438,626 | 438,626 | 426,022 | 12,604 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,690,687 | 5,514,906 | 175,781 | 3.19% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,451,072 | 2,451,072 | 2,375,256 | 75,816 | 3.19% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 73,020 | 73,020 | 70,860 | 2,160 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,063,840 | 3,063,840 | 2,969,070 | 94,770 | 3.19% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 47,990 | 47,990 | 46,575 | 1,415 | 3.04% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 54,765 | 54,765 | 53,145 | 1,620 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 464,000 | 464,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 28 | 人 | 16,000 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,053,568 | 1,143,746 | -90,178 | -7.88% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 248,000 | -180,000 | -72.58% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 960,011 | 960,011 | 870,945 | 89,066 | 10.23% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 25,557 | 25,557 | 24,801 | 756 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 23,976 | 22,896 | 1,080 | 4.72% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 23,976 | 23,976 | 22,896 | 1,080 | 4.72% | ||
| 1055 | 保險 | 2,222,952 | 2,199,708 | 23,244 | 1.06% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,415,868 | 1,415,868 | 1,364,532 | 51,336 | 3.76% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 20,700 | 20,700 | 19,800 | 900 | 4.55% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 25,884 | 25,884 | 24,600 | 1,284 | 5.22% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 683,580 | 683,580 | 720,384 | -36,804 | -5.11% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 35,772 | 35,772 | 32,820 | 2,952 | 8.99% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 41,148 | 41,148 | 37,572 | 3,576 | 9.52% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款728,000元 | 728,000 | 629,000 | 99,000 | 15.74% | |||
| 2006 | 水電費 | 246,000 | 246,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 13,133 | 13,133 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 2,133 | 2,133 | 2,133 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室安全保險 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 29,016 | 29,016 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 29,016 | 29,016 | 29,016 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 145,000 | 76,000 | 69,000 | 90.79% | ||||
| 員工文康活動費 | 30 | 人 | 3,000 | 90,000 | |||||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 36,000 | 9,000 | 25.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 31,500 | 31,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,000 | 5,100 | 900 | 17.65% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 5,100 | 900 | 17.65% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 84,001 | 54,901 | 29,100 | 53.00% | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 84,001 | 84,001 | 54,901 | 29,100 | 53.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |