預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市善化戶政事務所
預算金額
24,009,000 元（）
計畫內容
1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用，完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款22,781,000元 | 22,781,000 | 22,183,000 | 598,000 | 2.70% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,659,280 | 15,188,773 | 470,507 | 3.10% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 15,659,280 | 15,659,280 | 15,188,773 | 470,507 | 3.10% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 877,252 | 852,044 | 25,208 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 877,252 | 877,252 | 852,044 | 25,208 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,776,667 | 3,664,590 | 112,077 | 3.06% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,564,932 | 1,564,932 | 1,518,480 | 46,452 | 3.06% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 146,040 | 146,040 | 141,720 | 4,320 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,956,165 | 1,956,165 | 1,898,100 | 58,065 | 3.06% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 109,530 | 109,530 | 106,290 | 3,240 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 18 | 人 | 16,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 699,049 | 731,389 | -32,340 | -4.42% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 125,000 | -90,000 | -72.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 612,935 | 612,935 | 556,787 | 56,148 | 10.08% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 51,114 | 51,114 | 49,602 | 1,512 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 1,480,752 | 1,458,204 | 22,548 | 1.55% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 907,140 | 907,140 | 871,380 | 35,760 | 4.10% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 51,768 | 51,768 | 49,200 | 2,568 | 5.22% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 439,548 | 439,548 | 462,480 | -22,932 | -4.96% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 82,296 | 82,296 | 75,144 | 7,152 | 9.52% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,228,000元 | 1,228,000 | 1,142,000 | 86,000 | 7.53% | |||
| 2006 | 水電費 | 232,000 | 232,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 14,422 | 12,422 | 2,000 | 16.10% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室安全保險 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 66.67% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 502,000 | 436,000 | 66,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | 436,000 | 66,000 | 15.14% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 103,500 | 61,500 | 42,000 | 68.29% | ||||
| 員工文康活動費 | 21 | 人 | 3,000 | 63,000 | |||||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,000 | 3,400 | 600 | 17.65% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 3,400 | 600 | 17.65% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 185,078 | 209,678 | -24,600 | -11.73% | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 185,078 | 185,078 | 209,678 | -24,600 | -11.73% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |