預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市府北戶政事務所
預算金額
37,874,000 元（）
計畫內容
1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用，完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款37,182,000元 | 37,182,000 | 36,552,000 | 630,000 | 1.72% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 26,250,154 | 25,656,810 | 593,344 | 2.31% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 26,250,154 | 26,250,154 | 25,656,810 | 593,344 | 2.31% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 384,562 | 372,909 | 11,653 | 3.12% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 384,562 | 384,562 | 372,909 | 11,653 | 3.12% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 438,626 | 426,022 | 12,604 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 438,626 | 438,626 | 426,022 | 12,604 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,078,056 | 5,941,533 | 136,523 | 2.30% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,623,236 | 2,623,236 | 2,564,868 | 58,368 | 2.28% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 73,020 | 73,020 | 70,860 | 2,160 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 3,279,045 | 3,279,045 | 3,206,085 | 72,960 | 2.28% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 47,990 | 47,990 | 46,575 | 1,415 | 3.04% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 54,765 | 54,765 | 53,145 | 1,620 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 496,000 | 496,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 30 | 人 | 16,000 | 480,000 | 480,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,125,998 | 1,261,270 | -135,272 | -10.73% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 73,000 | 73,000 | 296,000 | -223,000 | -75.34% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,027,441 | 1,027,441 | 940,469 | 86,972 | 9.25% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 25,557 | 25,557 | 24,801 | 756 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 23,976 | 22,896 | 1,080 | 4.72% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 23,976 | 23,976 | 22,896 | 1,080 | 4.72% | ||
| 1055 | 保險 | 2,384,628 | 2,374,560 | 10,068 | 0.42% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,522,992 | 1,522,992 | 1,478,376 | 44,616 | 3.02% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 20,700 | 20,700 | 19,800 | 900 | 4.55% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 25,884 | 25,884 | 24,600 | 1,284 | 5.22% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 738,132 | 738,132 | 781,392 | -43,260 | -5.54% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 35,772 | 35,772 | 32,820 | 2,952 | 8.99% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 41,148 | 41,148 | 37,572 | 3,576 | 9.52% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款692,000元 | 692,000 | 615,000 | 77,000 | 12.52% | |||
| 2006 | 水電費 | 236,000 | 236,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 80,000 | 94,000 | -14,000 | -14.89% | ||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 94,000 | -14,000 | -14.89% | ||
| 2027 | 保險費 | 13,000 | 11,000 | 2,000 | 18.18% | ||||
| 辦公室安全保險 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 11,000 | -3,000 | -27.27% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 159,000 | 99,500 | 59,500 | 59.80% | ||||
| 員工文康活動費 | 32 | 人 | 3,000 | 96,000 | |||||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 57,500 | -4,500 | -7.83% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 20,000 | 23,500 | -3,500 | -14.89% | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 23,500 | -3,500 | -14.89% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 112,000 | 79,000 | 33,000 | 41.77% | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 79,000 | 33,000 | 41.77% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |