預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市學甲戶政事務所
預算金額
20,679,000 元（）
計畫內容
1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用，完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款19,591,000元 | 19,591,000 | 18,788,000 | 803,000 | 4.27% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 13,301,655 | 12,691,017 | 610,638 | 4.81% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 13,301,655 | 13,301,655 | 12,691,017 | 610,638 | 4.81% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 910,336 | 883,536 | 26,800 | 3.03% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 910,336 | 910,336 | 883,536 | 26,800 | 3.03% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,256,371 | 3,112,019 | 144,352 | 4.64% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,329,396 | 1,329,396 | 1,268,724 | 60,672 | 4.78% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 151,560 | 151,560 | 147,080 | 4,480 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,661,745 | 1,661,745 | 1,585,905 | 75,840 | 4.78% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 113,670 | 113,670 | 110,310 | 3,360 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 15 | 人 | 16,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 602,730 | 615,684 | -12,954 | -2.10% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 99,000 | -70,000 | -70.71% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 520,684 | 520,684 | 465,206 | 55,478 | 11.93% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 53,046 | 53,046 | 51,478 | 1,568 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 1,279,908 | 1,245,744 | 34,164 | 2.74% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 770,760 | 770,760 | 733,368 | 37,392 | 5.10% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 53,052 | 53,052 | 50,484 | 2,568 | 5.09% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 371,760 | 371,760 | 384,780 | -13,020 | -3.38% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 84,336 | 84,336 | 77,112 | 7,224 | 9.37% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,088,000元 | 1,088,000 | 963,000 | 125,000 | 12.98% | |||
| 2006 | 水電費 | 181,000 | 181,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 177,000 | 177,000 | 177,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 30,000 | 40,000 | -10,000 | -25.00% | ||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | -10,000 | -25.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 16,133 | 16,133 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 2,133 | 2,133 | 2,133 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室安全保險 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 502,000 | 436,000 | 66,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | 436,000 | 66,000 | 15.14% | ||
| 2051 | 物品 | 29,016 | 29,016 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 29,016 | 29,016 | 29,016 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 85,500 | 49,500 | 36,000 | 72.73% | ||||
| 員工文康活動費 | 18 | 人 | 3,000 | 54,000 | |||||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 50.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 50.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,000 | 5,100 | 900 | 17.65% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 5,100 | 900 | 17.65% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 105,001 | 92,901 | 12,100 | 13.02% | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 105,001 | 105,001 | 92,901 | 12,100 | 13.02% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |