預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市佳里戶政事務所
預算金額
34,353,000 元（）
計畫內容
1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用，完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款32,945,000元，收支併列40,000元 | 32,985,000 | 32,027,000 | 958,000 | 2.99% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 22,559,992 | 21,819,919 | 740,073 | 3.39% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 22,559,992 | 22,559,992 | 21,819,919 | 740,073 | 3.39% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,348,962 | 1,309,558 | 39,404 | 3.01% | ||||
| 技工、工友待遇 | 1 | 年 | 1,348,962 | 1,348,962 | 1,309,558 | 39,404 | 3.01% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,465,100 | 5,289,185 | 175,915 | 3.33% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,254,260 | 2,254,260 | 2,181,240 | 73,020 | 3.35% | ||
| 技工、工友考績獎金 | 1 | 年 | 224,580 | 224,580 | 217,940 | 6,640 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,817,825 | 2,817,825 | 2,726,550 | 91,275 | 3.35% | ||
| 技工、工友年終獎金 | 1 | 年 | 168,435 | 168,435 | 163,455 | 4,980 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 25 | 人 | 16,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,062,526 | 1,097,082 | -34,556 | -3.15% | ||||
| 超時加班費(自然人憑證行政管理費收支對列40,000元) | 1 | 年 | 101,000 | 101,000 | 221,000 | -120,000 | -54.30% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 882,923 | 882,923 | 799,803 | 83,120 | 10.39% | ||
| 技工、工友未休假加班費 | 1 | 年 | 78,603 | 78,603 | 76,279 | 2,324 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 2,148,420 | 2,111,256 | 37,164 | 1.76% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,310,280 | 1,310,280 | 1,257,228 | 53,052 | 4.22% | ||
| 技工、工友健保費 | 1 | 年 | 78,936 | 78,936 | 75,084 | 3,852 | 5.13% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 633,720 | 633,720 | 664,260 | -30,540 | -4.60% | ||
| 技工、工友勞保費 | 1 | 年 | 125,484 | 125,484 | 114,684 | 10,800 | 9.42% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,368,000元 | 1,368,000 | 1,272,000 | 96,000 | 7.55% | |||
| 2006 | 水電費 | 305,000 | 305,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 70,000 | 50,000 | 20,000 | 40.00% | ||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 50,000 | 20,000 | 40.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 20,133 | 20,133 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 2,133 | 2,133 | 2,133 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室安全保險 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 502,000 | 436,000 | 66,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | 436,000 | 66,000 | 15.14% | ||
| 2051 | 物品 | 19,344 | 19,344 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 19,344 | 19,344 | 19,344 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 140,000 | 82,000 | 58,000 | 70.73% | ||||
| 員工文康活動費 | 29 | 人 | 3,000 | 87,000 | |||||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 115,000 | 155,000 | -40,000 | -25.81% | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 115,000 | 115,000 | 155,000 | -40,000 | -25.81% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,000 | 5,100 | 900 | 17.65% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 5,100 | 900 | 17.65% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 117,623 | 126,523 | -8,900 | -7.03% | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 117,623 | 117,623 | 126,523 | -8,900 | -7.03% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |