預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市仁德戶政事務所
預算金額
23,332,000 元（）
計畫內容
1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用，完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款22,849,000元 | 22,849,000 | 22,265,000 | 584,000 | 2.62% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 16,192,093 | 15,705,348 | 486,745 | 3.10% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 16,192,093 | 16,192,093 | 15,705,348 | 486,745 | 3.10% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 438,626 | 426,022 | 12,604 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 438,626 | 438,626 | 426,022 | 12,604 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,768,546 | 3,656,658 | 111,888 | 3.06% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,618,116 | 1,618,116 | 1,570,068 | 48,048 | 3.06% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 73,020 | 73,020 | 70,860 | 2,160 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,022,645 | 2,022,645 | 1,962,585 | 60,060 | 3.06% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 54,765 | 54,765 | 53,145 | 1,620 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 18 | 人 | 16,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 707,323 | 748,504 | -41,181 | -5.50% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 148,000 | -100,000 | -67.57% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 633,766 | 633,766 | 575,703 | 58,063 | 10.09% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 25,557 | 25,557 | 24,801 | 756 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 1,454,412 | 1,440,468 | 13,944 | 0.97% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 936,384 | 936,384 | 903,780 | 32,604 | 3.61% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 25,884 | 25,884 | 24,600 | 1,284 | 5.22% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 450,996 | 450,996 | 474,516 | -23,520 | -4.96% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 41,148 | 41,148 | 37,572 | 3,576 | 9.52% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款483,000元 | 483,000 | 431,000 | 52,000 | 12.06% | |||
| 2006 | 水電費 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 24,000 | |||||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 15,711 | 20,711 | -5,000 | -24.14% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 711 | 711 | 711 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室安全保險 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | -5,000 | -50.00% | ||
| 2051 | 物品 | 9,672 | 9,672 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 9,672 | 9,672 | 9,672 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 93,000 | 55,000 | 38,000 | 69.09% | ||||
| 員工文康活動費 | 19 | 人 | 3,000 | 57,000 | |||||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 50,000 | 60,000 | -10,000 | -16.67% | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | -10,000 | -16.67% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,000 | 1,700 | 300 | 17.65% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 300 | 17.65% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 84,167 | 79,467 | 4,700 | 5.91% | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 84,167 | 84,167 | 79,467 | 4,700 | 5.91% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |