預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市白河戶政事務所
預算金額
25,712,000 元（）
計畫內容
1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用，完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款24,612,000元 | 24,612,000 | 23,918,000 | 694,000 | 2.90% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 17,043,157 | 16,466,435 | 576,722 | 3.50% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 17,043,157 | 17,043,157 | 16,466,435 | 576,722 | 3.50% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 877,252 | 852,044 | 25,208 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 877,252 | 877,252 | 852,044 | 25,208 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,089,300 | 3,951,384 | 137,916 | 3.49% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,703,880 | 1,703,880 | 1,645,944 | 57,936 | 3.52% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 146,040 | 146,040 | 141,720 | 4,320 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,129,850 | 2,129,850 | 2,057,430 | 72,420 | 3.52% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 109,530 | 109,530 | 106,290 | 3,240 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 18 | 人 | 16,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 752,479 | 807,121 | -54,642 | -6.77% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 154,000 | -120,000 | -77.92% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 667,365 | 667,365 | 603,519 | 63,846 | 10.58% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 51,114 | 51,114 | 49,602 | 1,512 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 1,561,812 | 1,553,016 | 8,796 | 0.57% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 979,128 | 979,128 | 959,148 | 19,980 | 2.08% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 51,768 | 51,768 | 49,200 | 2,568 | 5.22% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 448,620 | 448,620 | 469,524 | -20,904 | -4.45% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 82,296 | 82,296 | 75,144 | 7,152 | 9.52% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,100,000元 | 1,100,000 | 802,000 | 298,000 | 37.16% | |||
| 2006 | 水電費 | 155,000 | 135,000 | 20,000 | 14.81% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 20,000 | 15.38% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 119,000 | 119,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 15,733 | 18,133 | -2,400 | -13.24% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 2,133 | 2,133 | 2,133 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室安全保險 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 6,600 | 6,600 | 9,000 | -2,400 | -26.67% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 274,590 | |||||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用。 |
1×6 | 人x月 | 45,765 | 274,590 | |||||
| 2051 | 物品 | 19,344 | 19,344 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 19,344 | 19,344 | 19,344 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 109,000 | 61,500 | 47,500 | 77.24% | ||||
| 員工文康活動費 | 21 | 人 | 3,000 | 63,000 | |||||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 31,500 | 4,500 | 14.29% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 112,000 | 140,000 | -28,000 | -20.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | 140,000 | -28,000 | -20.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,000 | 5,100 | 900 | 17.65% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 5,100 | 900 | 17.65% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 216,433 | 231,023 | -14,590 | -6.32% | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 216,433 | 216,433 | 231,023 | -14,590 | -6.32% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |