預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市安平戶政事務所
預算金額
24,117,000 元（）
計畫內容
1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用，完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款22,017,000元 | 22,017,000 | 21,445,000 | 572,000 | 2.67% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,197,285 | 14,740,857 | 456,428 | 3.10% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 15,197,285 | 15,197,285 | 14,740,857 | 456,428 | 3.10% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 384,562 | 356,474 | 28,088 | 7.88% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 384,562 | 384,562 | 356,474 | 28,088 | 7.88% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 438,626 | 426,022 | 12,604 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 438,626 | 438,626 | 426,022 | 12,604 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,593,003 | 3,484,317 | 108,686 | 3.12% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,518,768 | 1,518,768 | 1,473,672 | 45,096 | 3.06% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 73,020 | 73,020 | 70,860 | 2,160 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,898,460 | 1,898,460 | 1,842,090 | 56,370 | 3.06% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 47,990 | 47,990 | 44,550 | 3,440 | 7.72% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 54,765 | 54,765 | 53,145 | 1,620 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 17 | 人 | 16,000 | 272,000 | 272,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 667,412 | 722,158 | -54,746 | -7.58% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 47,000 | 47,000 | 157,000 | -110,000 | -70.06% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 594,855 | 594,855 | 540,357 | 54,498 | 10.09% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 25,557 | 25,557 | 24,801 | 756 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 23,976 | 21,816 | 2,160 | 9.90% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 23,976 | 23,976 | 21,816 | 2,160 | 9.90% | ||
| 1055 | 保險 | 1,424,136 | 1,405,356 | 18,780 | 1.34% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 877,992 | 877,992 | 848,340 | 29,652 | 3.50% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 20,700 | 20,700 | 18,888 | 1,812 | 9.59% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 25,884 | 25,884 | 24,600 | 1,284 | 5.22% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 422,640 | 422,640 | 444,684 | -22,044 | -4.96% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 35,772 | 35,772 | 31,272 | 4,500 | 14.39% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 41,148 | 41,148 | 37,572 | 3,576 | 9.52% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,100,000元 | 2,100,000 | 1,866,000 | 234,000 | 12.54% | |||
| 2006 | 水電費 | 225,000 | 228,000 | -3,000 | -1.32% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 13,000 | -3,000 | -23.08% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室安全保險 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,506,000 | 1,308,000 | 198,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
3×1 | 人x年 | 502,000 | 1,506,000 | 1,308,000 | 198,000 | 15.14% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 103,000 | 66,000 | 37,000 | 56.06% | ||||
| 員工文康活動費 | 22 | 人 | 3,000 | 66,000 | |||||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 34,000 | -7,000 | -20.59% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 114,000 | 112,000 | 2,000 | 1.79% | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | 112,000 | 2,000 | 1.79% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |