預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市歸仁戶政事務所
預算金額
32,315,000 元（）
計畫內容
1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用，完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款31,331,000元 | 31,331,000 | 30,902,000 | 429,000 | 1.39% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,409,796 | 21,046,639 | 363,157 | 1.73% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 21,409,796 | 21,409,796 | 21,046,639 | 363,157 | 1.73% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,315,878 | 1,278,066 | 37,812 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 1,315,878 | 1,315,878 | 1,278,066 | 37,812 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 5,197,536 | 5,105,790 | 91,746 | 1.80% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,139,636 | 2,139,636 | 2,103,900 | 35,736 | 1.70% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 219,060 | 219,060 | 212,580 | 6,480 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,674,545 | 2,674,545 | 2,629,875 | 44,670 | 1.70% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 164,295 | 164,295 | 159,435 | 4,860 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 25 | 人 | 16,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 977,702 | 1,035,849 | -58,147 | -5.61% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 190,000 | -127,000 | -66.84% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 838,031 | 838,031 | 771,446 | 66,585 | 8.63% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 76,671 | 76,671 | 74,403 | 2,268 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 2,030,088 | 2,035,656 | -5,568 | -0.27% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,234,968 | 1,234,968 | 1,213,704 | 21,264 | 1.75% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 77,652 | 77,652 | 73,800 | 3,852 | 5.22% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 594,024 | 594,024 | 635,436 | -41,412 | -6.52% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 123,444 | 123,444 | 112,716 | 10,728 | 9.52% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款984,000元 | 984,000 | 909,000 | 75,000 | 8.25% | |||
| 2006 | 水電費 | 266,000 | 266,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 88,000 | 79,000 | 9,000 | 11.39% | ||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 9,000 | 9,000 | 100.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 450 | 900 | -450 | -50.00% | ||||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 450 | 450 | 900 | -450 | -50.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 15,133 | 17,133 | -2,000 | -11.67% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 2,133 | 2,133 | 2,133 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室安全保險 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | -2,000 | -25.00% | ||
| 2051 | 物品 | 9,672 | 19,344 | -9,672 | -50.00% | ||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 9,672 | 9,672 | 19,344 | -9,672 | -50.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 133,500 | 77,500 | 56,000 | 72.26% | ||||
| 員工文康活動費 | 28 | 人 | 3,000 | 84,000 | |||||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | 16.67% | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 60,000 | 10,000 | 16.67% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,000 | 5,100 | 900 | 17.65% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 5,100 | 900 | 17.65% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 323,245 | 312,023 | 11,222 | 3.60% | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 323,245 | 323,245 | 312,023 | 11,222 | 3.60% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |