預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市玉井戶政事務所
預算金額
18,944,000 元（）
計畫內容
1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用，完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款17,639,000元 | 17,639,000 | 17,152,000 | 487,000 | 2.84% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 11,907,259 | 11,551,531 | 355,728 | 3.08% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 11,907,259 | 11,907,259 | 11,551,531 | 355,728 | 3.08% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 877,252 | 852,044 | 25,208 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 877,252 | 877,252 | 852,044 | 25,208 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,933,268 | 2,846,166 | 87,102 | 3.06% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,190,088 | 1,190,088 | 1,154,736 | 35,352 | 3.06% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 146,040 | 146,040 | 141,720 | 4,320 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,487,610 | 1,487,610 | 1,443,420 | 44,190 | 3.06% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 109,530 | 109,530 | 106,290 | 3,240 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 14 | 人 | 16,000 | 224,000 | 224,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 544,237 | 540,011 | 4,226 | 0.78% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 67,000 | -40,000 | -59.70% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 466,123 | 466,123 | 423,409 | 42,714 | 10.09% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 51,114 | 51,114 | 49,602 | 1,512 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 1,152,984 | 1,138,248 | 14,736 | 1.29% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 689,328 | 689,328 | 667,116 | 22,212 | 3.33% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 51,768 | 51,768 | 49,200 | 2,568 | 5.22% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 329,592 | 329,592 | 346,788 | -17,196 | -4.96% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 82,296 | 82,296 | 75,144 | 7,152 | 9.52% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,305,000元 | 1,305,000 | 1,201,000 | 104,000 | 8.66% | |||
| 2006 | 水電費 | 207,000 | 207,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 25,844 | 25,844 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室安全保險 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 502,000 | 436,000 | 66,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
1×1 | 人x年 | 502,000 | 502,000 | 436,000 | 66,000 | 15.14% | ||
| 2051 | 物品 | 38,688 | 38,688 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 38,688 | 38,688 | 38,688 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 78,000 | 44,000 | 34,000 | 77.27% | ||||
| 員工文康活動費 | 17 | 人 | 3,000 | 51,000 | |||||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 45,000 | 60,000 | -15,000 | -25.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 60,000 | -15,000 | -25.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 8,000 | 6,800 | 1,200 | 17.65% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 6,800 | 1,200 | 17.65% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 219,668 | 201,868 | 17,800 | 8.82% | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 219,668 | 219,668 | 201,868 | 17,800 | 8.82% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |