預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市官田戶政事務所
預算金額
15,421,000 元（）
計畫內容
1.正式人事費3.經常辦公費2.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用，完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款14,934,000元 | 14,934,000 | 14,557,000 | 377,000 | 2.59% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 10,444,409 | 10,134,831 | 309,578 | 3.05% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 10,444,409 | 10,444,409 | 10,134,831 | 309,578 | 3.05% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 438,626 | 426,022 | 12,604 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 438,626 | 438,626 | 426,022 | 12,604 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,477,109 | 2,403,507 | 73,602 | 3.06% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,044,144 | 1,044,144 | 1,013,112 | 31,032 | 3.06% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 73,020 | 73,020 | 70,860 | 2,160 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,305,180 | 1,305,180 | 1,266,390 | 38,790 | 3.06% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 54,765 | 54,765 | 53,145 | 1,620 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 11 | 人 | 16,000 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 455,520 | 474,280 | -18,760 | -3.96% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 78,000 | -57,000 | -73.08% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 408,963 | 408,963 | 371,479 | 37,484 | 10.09% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 25,557 | 25,557 | 24,801 | 756 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 942,336 | 942,360 | -24 | 0.00% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 599,256 | 599,256 | 589,740 | 9,516 | 1.61% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 25,884 | 25,884 | 24,600 | 1,284 | 5.22% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 276,048 | 276,048 | 290,448 | -14,400 | -4.96% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 41,148 | 41,148 | 37,572 | 3,576 | 9.52% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款487,000元 | 487,000 | 465,000 | 22,000 | 4.73% | |||
| 2006 | 水電費 | 153,000 | 153,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 148,000 | 148,000 | 148,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 99,000 | 81,000 | 18,000 | 22.22% | ||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 72,000 | 9,000 | 12.50% | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 9,000 | 9,000 | 100.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 10,422 | 14,422 | -4,000 | -27.74% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室安全保險 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 7,000 | -4,000 | -57.14% | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 67,500 | 39,000 | 28,500 | 73.08% | ||||
| 員工文康活動費 | 12 | 人 | 3,000 | 36,000 | |||||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 21,500 | 21,500 | 17,000 | 4,500 | 26.47% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,000 | 3,400 | 600 | 17.65% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 3,400 | 600 | 17.65% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 54,078 | 65,056 | -10,978 | -16.87% | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 54,078 | 54,078 | 65,056 | -10,978 | -16.87% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |