預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市麻豆戶政事務所
預算金額
22,875,000 元（）
計畫內容
1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用，完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款22,220,000元 | 22,220,000 | 21,744,000 | 476,000 | 2.19% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 16,256,299 | 15,839,494 | 416,805 | 2.63% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 16,256,299 | 16,256,299 | 15,839,494 | 416,805 | 2.63% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,655,935 | 3,562,731 | 93,204 | 2.62% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,624,860 | 1,624,860 | 1,583,436 | 41,424 | 2.62% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,031,075 | 2,031,075 | 1,979,295 | 51,780 | 2.62% | ||
| 1035 | 其他給與 | 272,000 | 272,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 17 | 人 | 16,000 | 272,000 | 272,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 668,414 | 684,603 | -16,189 | -2.36% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 104,000 | -72,000 | -69.23% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 636,414 | 636,414 | 580,603 | 55,811 | 9.61% | ||
| 1055 | 保險 | 1,367,352 | 1,385,172 | -17,820 | -1.29% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 929,808 | 929,808 | 924,828 | 4,980 | 0.54% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 437,544 | 437,544 | 460,344 | -22,800 | -4.95% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款655,000元 | 655,000 | 639,000 | 16,000 | 2.50% | |||
| 2006 | 水電費 | 305,000 | 305,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 63,000 | 45,000 | 18,000 | 40.00% | ||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 17,022 | 19,422 | -2,400 | -12.36% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室安全保險 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 5,600 | 5,600 | 8,000 | -2,400 | -30.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 83,500 | 49,500 | 34,000 | 68.69% | ||||
| 員工文康活動費 | 17 | 人 | 3,000 | 51,000 | |||||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 40,000 | 56,000 | -16,000 | -28.57% | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 56,000 | -16,000 | -28.57% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,000 | 3,400 | 600 | 17.65% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 3,400 | 600 | 17.65% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 70,478 | 68,434 | 2,044 | 2.99% | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 70,478 | 70,478 | 68,434 | 2,044 | 2.99% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |