預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市中西戶政事務所
預算金額
26,225,000 元（）
計畫內容
1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用，完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款24,616,000元 | 24,616,000 | 23,799,000 | 817,000 | 3.43% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 17,494,975 | 16,766,909 | 728,066 | 4.34% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 17,494,975 | 17,494,975 | 16,766,909 | 728,066 | 4.34% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 471,710 | 457,514 | 14,196 | 3.10% | ||||
| 技工待遇 | 1 | 年 | 471,710 | 471,710 | 457,514 | 14,196 | 3.10% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,072,425 | 3,904,718 | 167,707 | 4.29% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,748,880 | 1,748,880 | 1,676,148 | 72,732 | 4.34% | ||
| 技工考績獎金 | 1 | 年 | 78,540 | 78,540 | 76,220 | 2,320 | 3.04% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,186,100 | 2,186,100 | 2,095,185 | 90,915 | 4.34% | ||
| 技工年終獎金 | 1 | 年 | 58,905 | 58,905 | 57,165 | 1,740 | 3.04% | ||
| 1035 | 其他給與 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 18 | 人 | 16,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 761,482 | 850,275 | -88,793 | -10.44% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 209,000 | -160,000 | -76.56% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 684,993 | 684,993 | 614,598 | 70,395 | 11.45% | ||
| 技工未休假加班費 | 1 | 年 | 27,489 | 27,489 | 26,677 | 812 | 3.04% | ||
| 1055 | 保險 | 1,527,408 | 1,531,584 | -4,176 | -0.27% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 994,176 | 994,176 | 979,164 | 15,012 | 1.53% | ||
| 技工健保費 | 1 | 年 | 27,168 | 27,168 | 25,884 | 1,284 | 4.96% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 462,876 | 462,876 | 486,996 | -24,120 | -4.95% | ||
| 技工勞保費 | 1 | 年 | 43,188 | 43,188 | 39,540 | 3,648 | 9.23% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,609,000元 | 1,609,000 | 1,421,000 | 188,000 | 13.23% | |||
| 2006 | 水電費 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 23,000 | 26,000 | -3,000 | -11.54% | ||||
| 辦公室安全保險 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 12,000 | -3,000 | -25.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,004,000 | 872,000 | 132,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
2×1 | 人x年 | 502,000 | 1,004,000 | 872,000 | 132,000 | 15.14% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 100,000 | 61,500 | 38,500 | 62.60% | ||||
| 員工文康活動費 | 21 | 人 | 3,000 | 63,000 | |||||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 30,500 | -3,500 | -11.48% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 84,000 | 63,500 | 20,500 | 32.28% | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 63,500 | 20,500 | 32.28% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |