預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市安南戶政事務所
預算金額
54,138,000 元（）
計畫內容
1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用，完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款51,623,000元 | 51,623,000 | 48,214,000 | 3,409,000 | 7.07% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 36,788,071 | 34,187,529 | 2,600,542 | 7.61% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 36,788,071 | 36,788,071 | 34,187,529 | 2,600,542 | 7.61% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 384,562 | 356,474 | 28,088 | 7.88% | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 384,562 | 384,562 | 356,474 | 28,088 | 7.88% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 438,626 | 426,022 | 12,604 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 438,626 | 438,626 | 426,022 | 12,604 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 8,447,549 | 7,857,129 | 590,420 | 7.51% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 3,676,344 | 3,676,344 | 3,417,144 | 259,200 | 7.59% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 73,020 | 73,020 | 70,860 | 2,160 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 4,595,430 | 4,595,430 | 4,271,430 | 324,000 | 7.59% | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 47,990 | 47,990 | 44,550 | 3,440 | 7.72% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 54,765 | 54,765 | 53,145 | 1,620 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 688,000 | 688,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 42 | 人 | 16,000 | 672,000 | 672,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,564,468 | 1,566,774 | -2,306 | -0.15% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 289,000 | -190,000 | -65.74% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,439,911 | 1,439,911 | 1,252,973 | 186,938 | 14.92% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 25,557 | 25,557 | 24,801 | 756 | 3.05% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 23,976 | 21,816 | 2,160 | 9.90% | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 23,976 | 23,976 | 21,816 | 2,160 | 9.90% | ||
| 1055 | 保險 | 3,287,748 | 3,110,256 | 177,492 | 5.71% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,132,280 | 2,132,280 | 1,973,040 | 159,240 | 8.07% | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 20,700 | 20,700 | 18,888 | 1,812 | 9.59% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 25,884 | 25,884 | 24,600 | 1,284 | 5.22% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,031,964 | 1,031,964 | 1,024,884 | 7,080 | 0.69% | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 35,772 | 35,772 | 31,272 | 4,500 | 14.39% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 41,148 | 41,148 | 37,572 | 3,576 | 9.52% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款2,515,000元 | 2,515,000 | 2,160,000 | 355,000 | 16.44% | |||
| 2006 | 水電費 | 315,000 | 315,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 13,000 | 17,000 | -4,000 | -23.53% | ||||
| 辦公室安全保險 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 12,000 | -4,000 | -33.33% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,506,000 | 1,308,000 | 198,000 | 15.14% | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
3×1 | 人x年 | 502,000 | 1,506,000 | 1,308,000 | 198,000 | 15.14% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 227,500 | 133,500 | 94,000 | 70.41% | ||||
| 員工文康活動費 | 47 | 人 | 3,000 | 141,000 | |||||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 232,500 | 165,500 | 67,000 | 40.48% | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 232,500 | 232,500 | 165,500 | 67,000 | 40.48% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |