預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市新化戶政事務所
預算金額
22,290,000 元（）
計畫內容
1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用，完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款21,467,000元 | 21,467,000 | 20,892,000 | 575,000 | 2.75% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 14,233,763 | 13,806,474 | 427,289 | 3.09% | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 14,233,763 | 14,233,763 | 13,806,474 | 427,289 | 3.09% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,315,878 | 1,278,066 | 37,812 | 2.96% | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 1,315,878 | 1,315,878 | 1,278,066 | 37,812 | 2.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 3,584,097 | 3,477,771 | 106,326 | 3.06% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,422,552 | 1,422,552 | 1,380,336 | 42,216 | 3.06% | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 219,060 | 219,060 | 212,580 | 6,480 | 3.05% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,778,190 | 1,778,190 | 1,725,420 | 52,770 | 3.06% | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 164,295 | 164,295 | 159,435 | 4,860 | 3.05% | ||
| 1035 | 其他給與 | 256,000 | 256,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員休假補助 | 16 | 人 | 16,000 | 256,000 | 256,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 663,842 | 680,537 | -16,695 | -2.45% | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 100,000 | -70,000 | -70.00% | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 557,171 | 557,171 | 506,134 | 51,037 | 10.08% | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 76,671 | 76,671 | 74,403 | 2,268 | 3.05% | ||
| 1055 | 保險 | 1,413,420 | 1,393,152 | 20,268 | 1.45% | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 819,120 | 819,120 | 792,912 | 26,208 | 3.31% | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 77,652 | 77,652 | 73,800 | 3,852 | 5.22% | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 393,204 | 393,204 | 413,724 | -20,520 | -4.96% | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 123,444 | 123,444 | 112,716 | 10,728 | 9.52% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款823,000元 | 823,000 | 766,000 | 57,000 | 7.44% | |||
| 2006 | 水電費 | 226,000 | 226,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 57,000 | 60,000 | -3,000 | -5.00% | ||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 51,000 | -3,000 | -5.88% | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 27,133 | 27,133 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 2,133 | 2,133 | 2,133 | 0 | 0.00% | ||
| 辦公室安全保險 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 19,344 | 19,344 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 19,344 | 19,344 | 19,344 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 97,500 | 59,500 | 38,000 | 63.87% | ||||
| 員工文康活動費 | 19 | 人 | 3,000 | 57,000 | |||||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,000 | 5,100 | 900 | 17.65% | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 5,100 | 900 | 17.65% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 217,123 | 196,023 | 21,100 | 10.76% | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 217,123 | 217,123 | 196,023 | 21,100 | 10.76% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% |