預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市中西戶政事務所
預算金額
25,220,000 元（）
計畫內容
1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用，完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款23,799,000元 | 23,799,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 16,766,909 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 16,766,909 | 16,766,909 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 457,514 | ||||
| 技工待遇 | 1 | 年 | 457,514 | 457,514 | ||
| 1030 | 獎金 | 3,904,718 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,676,148 | 1,676,148 | ||
| 技工考績獎金 | 1 | 年 | 76,220 | 76,220 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,095,185 | 2,095,185 | ||
| 技工年終獎金 | 1 | 年 | 57,165 | 57,165 | ||
| 1035 | 其他給與 | 288,000 | ||||
| 職員休假補助 | 18 | 人 | 16,000 | 288,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 850,275 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 209,000 | 209,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 614,598 | 614,598 | ||
| 技工未休假加班費 | 1 | 年 | 26,677 | 26,677 | ||
| 1055 | 保險 | 1,531,584 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 979,164 | 979,164 | ||
| 技工健保費 | 1 | 年 | 25,884 | 25,884 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 486,996 | 486,996 | ||
| 技工勞保費 | 1 | 年 | 39,540 | 39,540 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,421,000元 | 1,421,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 208,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 36,000 | ||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 26,000 | ||||
| 辦公室安全保險 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 872,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
2×1 | 人x年 | 436,000 | 872,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 61,500 | ||||
| 員工自強活動費 | 21 | 人 | 1,000 | 21,000 | ||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 30,500 | 30,500 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 82,000 | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 63,500 | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 63,500 | 63,500 | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 |