預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市新營戶政事務所
預算金額
35,518,000 元（）
計畫內容
1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用，完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款34,469,000元，收支併列60,000元 | 34,529,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 23,622,688 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 23,622,688 | 23,622,688 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,278,066 | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 1,278,066 | 1,278,066 | ||
| 1030 | 獎金 | 5,685,642 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,361,612 | 2,361,612 | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 212,580 | 212,580 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,952,015 | 2,952,015 | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 159,435 | 159,435 | ||
| 1035 | 其他給與 | 448,000 | ||||
| 職員休假補助 | 28 | 人 | 16,000 | 448,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,231,344 | ||||
| 超時加班費（自然人憑證行政管理費收支對列60,000元） | 1 | 年 | 291,000 | 291,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 865,941 | 865,941 | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 74,403 | 74,403 | ||
| 1055 | 保險 | 2,263,260 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 1,358,412 | 1,358,412 | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 73,800 | 73,800 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 718,332 | 718,332 | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 112,716 | 112,716 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款989,000元 | 989,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 380,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 370,000 | 370,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 121,000 | ||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | ||
| 電動機車電池租賃費 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 10,711 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 711 | 711 | ||
| 辦公室安全保險 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 98,500 | ||||
| 員工自強活動費 | 31 | 人 | 1,000 | 31,000 | ||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 57,500 | 57,500 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 120,000 | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,700 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 1,700 | 1,700 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 185,089 | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 185,089 | 185,089 | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 |