預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市永康戶政事務所
預算金額
65,274,000 元（）
計畫內容
1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用，完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款63,315,000元 | 63,315,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 44,021,491 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 44,021,491 | 44,021,491 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,704,088 | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 1,704,088 | 1,704,088 | ||
| 1030 | 獎金 | 10,397,352 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 4,400,592 | 4,400,592 | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 283,440 | 283,440 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 5,500,740 | 5,500,740 | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 212,580 | 212,580 | ||
| 1035 | 其他給與 | 864,000 | ||||
| 職員休假補助 | 54 | 人 | 16,000 | 864,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 2,210,785 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 498,000 | 498,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 1,613,581 | 1,613,581 | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 99,204 | 99,204 | ||
| 1055 | 保險 | 4,117,284 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 2,532,468 | 2,532,468 | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 98,400 | 98,400 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 1,336,128 | 1,336,128 | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 150,288 | 150,288 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,959,000元 | 1,959,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 620,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 114,000 | ||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 114,000 | 114,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 900 | ||||
| 公務車輛燃料使用費 | 1 | 年 | 900 | 900 | ||
| 2027 | 保險費 | 20,422 | ||||
| 公務車輛保險費 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | ||
| 辦公室安全保險 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 436,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
1×1 | 人x年 | 436,000 | 436,000 | ||
| 2051 | 物品 | 19,344 | ||||
| 公務車輛油料費 | 1 | 年 | 19,344 | 19,344 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 153,500 | ||||
| 員工自強活動費 | 59 | 人 | 1,000 | 59,000 | ||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 84,500 | 84,500 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 80,000 | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 3,400 | ||||
| 公務車輛養護、維修費 | 1 | 年 | 3,400 | 3,400 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 439,434 | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 439,434 | 439,434 | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 |