預算機關
臺南市各戶政事務所
承辦單位
臺南市安平戶政事務所
預算金額
23,311,000 元（）
計畫內容
1.正式人事費2.經常辦公費3.主任特別費
預期成果
如期發放員工薪資等費用，完成文書檔案等行政、督導作業
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 市款21,445,000元 | 21,445,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 14,740,857 | ||||
| 職員待遇 | 1 | 年 | 14,740,857 | 14,740,857 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 356,474 | ||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 356,474 | 356,474 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 426,022 | ||||
| 工友待遇 | 1 | 年 | 426,022 | 426,022 | ||
| 1030 | 獎金 | 3,484,317 | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,473,672 | 1,473,672 | ||
| 工友考績獎金 | 1 | 年 | 70,860 | 70,860 | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 1,842,090 | 1,842,090 | ||
| 約僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 44,550 | 44,550 | ||
| 工友年終獎金 | 1 | 年 | 53,145 | 53,145 | ||
| 1035 | 其他給與 | 288,000 | ||||
| 職員休假補助 | 17 | 人 | 16,000 | 272,000 | ||
| 約僱人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 722,158 | ||||
| 超時加班費 | 1 | 年 | 157,000 | 157,000 | ||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 540,357 | 540,357 | ||
| 工友未休假加班費 | 1 | 年 | 24,801 | 24,801 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 21,816 | ||||
| 約僱人員退休離職儲金 | 1 | 年 | 21,816 | 21,816 | ||
| 1055 | 保險 | 1,405,356 | ||||
| 職員健保費 | 1 | 年 | 848,340 | 848,340 | ||
| 約僱人員健保費 | 1 | 年 | 18,888 | 18,888 | ||
| 工友健保費 | 1 | 年 | 24,600 | 24,600 | ||
| 職員公保費 | 1 | 年 | 444,684 | 444,684 | ||
| 約僱人員勞保費 | 1 | 年 | 31,272 | 31,272 | ||
| 工友勞保費 | 1 | 年 | 37,572 | 37,572 | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,866,000元 | 1,866,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 228,000 | ||||
| 辦公室水費 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | ||
| 辦公室電費 | 1 | 年 | 215,000 | 215,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 50,000 | ||||
| 公務使用事務機器租金 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 15,000 | ||||
| 辦公室安全保險 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 志工意外保險 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,308,000 | ||||
| 臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等 費用 |
3×1 | 人x年 | 436,000 | 1,308,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 66,000 | ||||
| 員工自強活動費 | 22 | 人 | 1,000 | 22,000 | ||
| 主任健康檢查費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 員工健康檢查費 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 15,000 | ||||
| 辦公廳舍修繕費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 112,000 | ||||
| 各項設施及機械設備維護費 | 1 | 年 | 112,000 | 112,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | ||||
| 戶政事務所主任特別費 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 |