主管機關 政事別 機關別 業務計劃 工作計劃 115 預算案 115 法定預算 115 決算 114 調整後預算 差異量 差異比例
縣議會主管 立法支出 屏東縣議會 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		144,719 0 0 141,804 2,915 2.06%
縣議會主管 立法支出 屏東縣議會 議事業務 無工作計畫明細
議事業務 		300,720 0 0 269,903 30,817 11.42%
縣議會主管 立法支出 屏東縣議會 出席國際會議及考察 無工作計畫明細
出席國際會議及考察 		6,500 0 0 6,400 100 1.56%
縣議會主管 立法支出 屏東縣議會 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		20,345 0 0 32,450 -12,105 -37.30%
縣政府主管 行政支出 屏東縣政府 一般行政 一般行政 226,547 0 0 214,318 12,229 5.71%
縣政府主管 行政支出 屏東縣政府 主計業務 主計業務 49,682 0 0 48,162 1,520 3.16%
縣政府主管 行政支出 屏東縣政府 人事業務 人事業務 40,806 0 0 34,717 6,089 17.54%
縣政府主管 行政支出 屏東縣政府 政風業務 政風業務 28,745 0 0 27,934 811 2.90%
縣政府主管 行政支出 屏東縣政府 施政計畫綜合業務 施政計畫綜合業務 230,750 0 0 228,205 2,545 1.12%
縣政府主管 行政支出 屏東縣政府 一般建築及設備 充實設備 15,219 0 0 25,328 -10,109 -39.91%
縣政府主管 行政支出 屏東縣政府 第一預備金 第一預備金 20,000 0 0 20,000 0 0.00%
縣政府主管 民政支出 屏東縣政府 民政業務 無工作計畫明細
民政業務 		305,921 0 0 213,125 92,796 43.54%
縣政府主管 民政支出 屏東縣政府 役政業務 無工作計畫明細
役政業務 		23,332 0 0 20,959 2,373 11.32%
縣政府主管 民政支出 屏東縣政府 原住民業務 原住民業務 2,536,565 0 0 2,528,803 7,762 0.31%
縣政府主管 民政支出 屏東縣政府 地政業務 地政業務 104,579 0 0 98,057 6,522 6.65%
縣政府主管 民政支出 屏東縣政府 民政公共設施 無工作計畫明細
民政公共設施 		109,848 0 0 8,184 101,664 1,242.23%
縣政府主管 民政支出 屏東縣政府 山地經建設施 山地經建設施 117,981 0 0 296,238 -178,257 -60.17%
縣政府主管 民政支出 屏東縣政府 農地經建設施 農地經建設施 31,861 0 0 122,173 -90,312 -73.92%
縣政府主管 教育支出 屏東縣政府 教育處業務 無工作計畫明細
教育處業務 		17,463,851 0 0 18,074,371 -610,520 -3.38%
縣政府主管 文化支出 屏東縣政府 禮俗文獻 無工作計畫明細
禮俗文獻 		12,610 0 0 13,762 -1,152 -8.37%
縣政府主管 文化支出 屏東縣政府 文化業務 文化業務 442,728 0 0 362,849 79,879 22.01%
縣政府主管 文化支出 屏東縣政府 客家文化業務 客家文化業務 119,319 0 0 96,353 22,966 23.84%
縣政府主管 文化支出 屏東縣政府 傳播管理業務 傳播管理業務 49,821 0 0 50,066 -245 -0.49%
縣政府主管 文化支出 屏東縣政府 宗教及殯葬設施 無工作計畫明細
宗教及殯葬設施 		18,450 0 0 25,500 -7,050 -27.65%
縣政府主管 文化支出 屏東縣政府 文化及古蹟設施 文化及古蹟設施 353,801 0 0 581,292 -227,491 -39.14%
縣政府主管 文化支出 屏東縣政府 客家文化設施 客家文化設施 25,628 0 0 3,900 21,728 557.13%
縣政府主管 農業支出 屏東縣政府 農業管理與輔導業務 無工作計畫明細
農業管理與輔導業務 		411,351 0 0 605,788 -194,437 -32.10%
縣政府主管 農業支出 屏東縣政府 水利業務 無工作計畫明細
水利行政 		274,431 0 0 292,932 -18,501 -6.32%
縣政府主管 農業支出 屏東縣政府 加強農業設施 無工作計畫明細
加強農業設施 		663,395 0 0 199,412 463,983 232.68%
縣政府主管 農業支出 屏東縣政府 水利工程 無工作計畫明細
水利工程 		2,063,981 0 0 1,778,345 285,636 16.06%
縣政府主管 工業支出 屏東縣政府 工商業與度量衡管理 無工作計畫明細
工商業與度量衡管理 		170,498 0 0 122,273 48,225 39.44%
縣政府主管 工業支出 屏東縣政府 建管及都計行政 無工作計畫明細
建管及都計業務 		37,401 0 0 41,631 -4,230 -10.16%
縣政府主管 工業支出 屏東縣政府 經建設施設備 無工作計畫明細
充實經建設施設備 		211,867 0 0 276,492 -64,625 -23.37%
縣政府主管 交通支出 屏東縣政府 交通管理業務 無工作計畫明細
交通業務 		280,773 0 0 583,213 -302,440 -51.86%
縣政府主管 交通支出 屏東縣政府 道路管理業務 無工作計畫明細
道路管理業務 		163,613 0 0 159,171 4,442 2.79%
縣政府主管 交通支出 屏東縣政府 營建工程業務 無工作計畫明細
營建工程業務 		490 0 0 480 10 2.08%
縣政府主管 交通支出 屏東縣政府 道路橋樑工程 無工作計畫明細
道路橋樑工程 		1,188,789 0 0 2,051,110 -862,321 -42.04%
縣政府主管 其他經濟服務支出 屏東縣政府 景觀業務 無工作計畫明細
景觀業務 		196,017 0 0 298,162 -102,145 -34.26%
縣政府主管 其他經濟服務支出 屏東縣政府 產業園區管理 無工作計畫明細
產業園區管理 		8,706 0 0 8,685 21 0.24%
縣政府主管 其他經濟服務支出 屏東縣政府 旅遊管理業務 無工作計畫明細
旅遊業務 		755,293 0 0 376,250 379,043 100.74%
縣政府主管 其他經濟服務支出 屏東縣政府 行銷關係業務 行銷關係業務 278,862 0 0 247,721 31,141 12.57%
縣政府主管 其他經濟服務支出 屏東縣政府 其他公共工程 其他公共工程 138,500 0 0 142,500 -4,000 -2.81%
縣政府主管 社會保險支出 屏東縣政府 社會保險 社會保險 286,798 0 0 234,168 52,630 22.48%
縣政府主管 社會保險支出 屏東縣政府 農漁民健康保險 無工作計畫明細
農漁民健康保險 		58,448 0 0 58,448 0 0.00%
縣政府主管 社會救助支出 屏東縣政府 社會救濟 社會救濟 456,273 0 0 474,540 -18,267 -3.85%
縣政府主管 福利服務支出 屏東縣政府 社政業務 社政業務 5,349,082 0 0 4,854,926 494,156 10.18%
縣政府主管 福利服務支出 屏東縣政府 社會福利設施 社會福利設施 419,308 0 0 114,743 304,565 265.43%
縣政府主管 國民就業支出 屏東縣政府 勞資關係與福利 勞資關係與福利 254,356 0 0 237,625 16,731 7.04%
縣政府主管 國民就業支出 屏東縣政府 勞政福利設施 勞政福利設施 85,499 0 0 31,501 53,998 171.42%
縣政府主管 社區發展支出 屏東縣政府 國宅業務 無工作計畫明細
國宅業務 		46,900 0 0 55,634 -8,734 -15.70%
縣政府主管 退休撫卹給付支出 屏東縣政府 教育人員退休給付 無工作計畫明細
教育人員退休給付 		3,189,612 0 0 3,510,210 -320,598 -9.13%
縣政府主管 退休撫卹給付支出 屏東縣政府 教育人員撫卹給付 無工作計畫明細
教育人員撫卹給付 		179,200 0 0 185,600 -6,400 -3.45%
縣政府主管 其他支出 屏東縣政府 國家賠償 無工作計畫明細
國家賠償 		1,000 0 0 1,000 0 0.00%
縣政府主管 其他支出 屏東縣政府 教育人員各項補助 無工作計畫明細
教育人員各項補助 		109,518 0 0 109,518 0 0.00%
民政處主管 民政支出 屏東市戶政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		60,912 0 0 59,825 1,087 1.82%
民政處主管 民政支出 屏東市戶政事務所 戶政業務 無工作計畫明細
戶政業務 		5,909 0 0 5,126 783 15.28%
民政處主管 民政支出 屏東市戶政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		279 0 0 189 90 47.62%
民政處主管 民政支出 東港戶政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		49,536 0 0 48,627 909 1.87%
民政處主管 民政支出 東港戶政事務所 戶政業務 無工作計畫明細
戶政業務 		3,343 0 0 3,321 22 0.66%
民政處主管 民政支出 東港戶政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		1,142 0 0 135 1,007 745.93%
民政處主管 民政支出 里港戶政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		36,016 0 0 34,169 1,847 5.41%
民政處主管 民政支出 里港戶政事務所 戶政業務 無工作計畫明細
戶政業務 		3,531 0 0 2,962 569 19.21%
民政處主管 民政支出 里港戶政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		613 0 0 54 559 1,035.19%
民政處主管 民政支出 萬丹戶政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		28,065 0 0 26,789 1,276 4.76%
民政處主管 民政支出 萬丹戶政事務所 戶政業務 無工作計畫明細
戶政業務 		2,201 0 0 2,327 -126 -5.41%
民政處主管 民政支出 萬丹戶政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		171 0 0 196 -25 -12.76%
民政處主管 民政支出 恆春戶政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		27,897 0 0 27,283 614 2.25%
民政處主管 民政支出 恆春戶政事務所 戶政業務 無工作計畫明細
戶政業務 		2,309 0 0 2,839 -530 -18.67%
民政處主管 民政支出 恆春戶政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		198 0 0 282 -84 -29.79%
民政處主管 民政支出 枋寮戶政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		31,793 0 0 31,033 760 2.45%
民政處主管 民政支出 枋寮戶政事務所 戶政業務 無工作計畫明細
戶政業務 		3,196 0 0 2,799 397 14.18%
民政處主管 民政支出 內埔戶政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		43,304 0 0 40,737 2,567 6.30%
民政處主管 民政支出 內埔戶政事務所 戶政業務 無工作計畫明細
戶政業務 		3,052 0 0 3,102 -50 -1.61%
民政處主管 民政支出 內埔戶政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		317 0 0 209 108 51.67%
民政處主管 民政支出 潮州戶政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		40,286 0 0 40,263 23 0.06%
民政處主管 民政支出 潮州戶政事務所 戶政業務 無工作計畫明細
戶政業務 		3,177 0 0 2,781 396 14.24%
民政處主管 民政支出 潮州戶政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		0 0 0 249 -249 -100.00%
地政處主管 民政支出 屏東地政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		117,012 0 0 114,894 2,118 1.84%
地政處主管 民政支出 屏東地政事務所 地政業務 無工作計畫明細
地政業務 		9,968 0 0 10,182 -214 -2.10%
地政處主管 民政支出 屏東地政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		2,367 0 0 9,289 -6,922 -74.52%
地政處主管 民政支出 里港地政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		46,127 0 0 44,058 2,069 4.70%
地政處主管 民政支出 里港地政事務所 地政業務 無工作計畫明細
地政業務 		6,811 0 0 7,003 -192 -2.74%
地政處主管 民政支出 里港地政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		598 0 0 397 201 50.63%
地政處主管 民政支出 潮州地政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		80,878 0 0 78,819 2,059 2.61%
地政處主管 民政支出 潮州地政事務所 地政業務 無工作計畫明細
地政業務 		8,889 0 0 8,570 319 3.72%
地政處主管 民政支出 潮州地政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		1,064 0 0 3,027 -1,963 -64.85%
地政處主管 民政支出 東港地政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		75,127 0 0 72,135 2,992 4.15%
地政處主管 民政支出 東港地政事務所 地政業務 無工作計畫明細
地政業務 		6,808 0 0 5,817 991 17.04%
地政處主管 民政支出 東港地政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		825 0 0 1,611 -786 -48.79%
地政處主管 民政支出 枋寮地政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		40,068 0 0 38,992 1,076 2.76%
地政處主管 民政支出 枋寮地政事務所 地政業務 無工作計畫明細
地政業務 		5,234 0 0 6,035 -801 -13.27%
地政處主管 民政支出 枋寮地政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		5,821 0 0 1,865 3,956 212.12%
地政處主管 民政支出 恆春地政事務所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		48,887 0 0 47,057 1,830 3.89%
地政處主管 民政支出 恆春地政事務所 地政業務 無工作計畫明細
地政業務 		12,520 0 0 5,444 7,076 129.98%
地政處主管 民政支出 恆春地政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		4,193 0 0 461 3,732 809.54%
消防局主管 民政支出 屏東縣政府消防局 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		1,107,307 0 0 1,040,060 67,247 6.47%
消防局主管 民政支出 屏東縣政府消防局 消防業務 無工作計畫明細
消防業務 		76,279 0 0 84,888 -8,609 -10.14%
消防局主管 民政支出 屏東縣政府消防局 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		427,039 0 0 428,460 -1,421 -0.33%
農業處主管 農業支出 屏東縣動物防疫所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		52,417 0 0 45,545 6,872 15.09%
農業處主管 農業支出 屏東縣動物防疫所 動物防疫 無工作計畫明細
動物防疫 		41,327 0 0 47,351 -6,024 -12.72%
農業處主管 農業支出 屏東縣動物防疫所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		3,942 0 0 476 3,466 728.15%
農業處主管 農業支出 屏東縣海洋及漁業事務管理所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		34,232 0 0 32,406 1,826 5.63%
農業處主管 農業支出 屏東縣海洋及漁業事務管理所 海洋及漁業事務管理 無工作計畫明細
海洋及漁業事務管理 		52,624 0 0 54,579 -1,955 -3.58%
農業處主管 農業支出 屏東縣海洋及漁業事務管理所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		290 0 0 0 290 29,000.00%
農業處主管 農業支出 屏東縣海洋及漁業事務管理所 海洋及漁業設施設備 無工作計畫明細
充實海洋及漁業設備 		590,122 0 0 914,047 -323,925 -35.44%
衛生局主管 醫療保健支出 屏東縣政府衛生局 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		184,248 0 0 179,455 4,793 2.67%
衛生局主管 醫療保健支出 屏東縣政府衛生局 衛生業務 無工作計畫明細
衛生業務 		468,004 0 0 418,389 49,615 11.86%
衛生局主管 醫療保健支出 屏東縣政府衛生局 衛生所業務 無工作計畫明細
衛生所業務 		566,123 0 0 545,102 21,021 3.86%
衛生局主管 醫療保健支出 屏東縣政府衛生局 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		50,430 0 0 227,873 -177,443 -77.87%
衛生局主管 醫療保健支出 屏東縣檢驗中心 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		22,141 0 0 20,973 1,168 5.57%
衛生局主管 醫療保健支出 屏東縣檢驗中心 環境檢驗 無工作計畫明細
環境檢驗 		2,456 0 0 3,100 -644 -20.77%
衛生局主管 醫療保健支出 屏東縣檢驗中心 食品檢驗 無工作計畫明細
食品檢驗 		24,654 0 0 24,690 -36 -0.15%
衛生局主管 醫療保健支出 屏東縣檢驗中心 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		5,000 0 0 286 4,714 1,648.25%
環境保護局主管 環境保護支出 屏東縣政府環境保護局 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		105,898 0 0 103,263 2,635 2.55%
環境保護局主管 環境保護支出 屏東縣政府環境保護局 環保業務 無工作計畫明細
環保業務 		462,803 0 0 466,819 -4,016 -0.86%
環境保護局主管 環境保護支出 屏東縣政府環境保護局 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		70,425 0 0 126,475 -56,050 -44.32%
警察局主管 警政支出 屏東縣政府警察局 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		3,180,324 0 0 3,142,223 38,101 1.21%
警察局主管 警政支出 屏東縣政府警察局 警政業務 無工作計畫明細
警政業務 		222,960 0 0 207,673 15,287 7.36%
警察局主管 警政支出 屏東縣政府警察局 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		251,131 0 0 355,177 -104,046 -29.29%
文化處主管 文化支出 屏東縣文化資產保護所 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		16,998 0 0 17,555 -557 -3.17%
文化處主管 文化支出 屏東縣文化資產保護所 文化資產業務 無工作計畫明細
文化資產業務 		15,952 0 0 49,195 -33,243 -67.57%
文化處主管 文化支出 屏東縣文化資產保護所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		8,234 0 0 130,493 -122,259 -93.69%
財稅局主管 財務支出 屏東縣政府財稅局 一般行政 無工作計畫明細
一般行政 		335,632 0 0 321,364 14,268 4.44%
財稅局主管 財務支出 屏東縣政府財稅局 財政及公產業務 無工作計畫明細
財政及公產業務 		19,970 0 0 19,533 437 2.24%
財稅局主管 財務支出 屏東縣政府財稅局 稅捐及稽徵業務 無工作計畫明細
稅捐及稽徵業務 		44,927 0 0 42,522 2,405 5.66%
財稅局主管 財務支出 屏東縣政府財稅局 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		6,270 0 0 12,242 -5,972 -48.78%
財稅局主管 債務付息支出 屏東縣政府財稅局 債務付息 無工作計畫明細
債務付息 		120,000 0 0 120,000 0 0.00%
統籌支撥科目 專案補助支出 對鄉鎮市公所之各項補助 補助鄉鎮市 無工作計畫明細
補助鄉鎮市 		0 0 0 64,500 -64,500 -100.00%
統籌支撥科目 退休撫卹給付支出 公務人員退休及撫卹給付 公務人員退休給付 無工作計畫明細
公務人員退休給付 		1,418,624 0 0 1,538,782 -120,158 -7.81%
統籌支撥科目 退休撫卹給付支出 公務人員退休及撫卹給付 公務人員撫卹給付 無工作計畫明細
公務人員撫卹給付 		102,700 0 0 102,650 50 0.05%
統籌支撥科目 其他支出 公務人員各項補助及慰問金 公務人員各項補助 無工作計畫明細
公務人員各項補助 		82,500 0 0 114,415 -31,915 -27.89%
統籌支撥科目 其他支出 災害準備金 災害準備金 無工作計畫明細
災害準備金 		561,158 0 0 598,751 -37,593 -6.28%
縣政府主管 福利服務支出 屏東縣政府 長期照護業務 長期照護業務 4,161,811 0 0 4,348,062 -186,251 -4.28%
縣政府主管 福利服務支出 屏東縣政府 長期照護設施及設備 無工作計畫明細
長期照護設施及設備 		0 0 0 42,421 -42,421 -100.00%
統籌支撥科目 其他支出 各類員工待遇準備 各類員工待遇準備 無工作計畫明細
各類員工待遇準備 		138,000 0 0 134,000 4,000 2.99%
調整公務員工待遇準備 其他支出 調整公務員工待遇準備 調整公教員工待遇準備 無工作計畫明細
調整公教員工待遇準備 		0 0 0 577,181 -577,181 -100.00%
縣政府主管 交通支出 屏東縣政府 非營業特種基金 無工作計畫明細
投資支出 		20,000 0 0 10,000 10,000 100.00%
民政處主管 民政支出 枋寮戶政事務所 一般建築及設備 無工作計畫明細
充實設備 		315 0 0 140 175 125.00%
第二預備金 第二預備金 第二預備金 第二預備金 無工作計畫明細
第二預備金 		70,000 0 0 70,000 0 0.00%