預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
442,728,000 元（）
計畫內容
1.所屬館舍等場域業務執行及營運管理。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 文化行政 | 縣庫負擔65,952,000元 | 65,952,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔59,355,000元 | 59,355,000 | 72,000 | 59,283,000 | 82,337.50% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,648,080 | |||||||
| 政務人員待遇 | 1 | 年 | 1,648,080 | 1,648,080 | |||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 22,599,480 | |||||||
| 正式職員待遇 | 1 | 年 | 22,599,480 | 22,599,480 | |||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 16,440,000 | |||||||
| 約聘人員待遇(薪點312*5人、薪點328*1人、薪點344*1人、 薪點360*1人、薪點376*3人) |
1 | 年 | 6,234,000 | 6,234,000 | |||||
| 約僱人員待遇(薪點290*21人) | 1 | 年 | 10,206,000 | 10,206,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 7,559,325 | |||||||
| 正式職員及政務人員考績獎金 | 1 | 年 | 2,215,464 | 2,215,464 | |||||
| 正式職員及政務人員年終獎金 | 1 | 年 | 3,288,861 | 3,288,861 | |||||
| 約聘僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 2,055,000 | 2,055,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 960,000 | |||||||
| 正式職員及政務人員休假旅遊補助費 | 28 | 人 | 16,000 | 448,000 | |||||
| 約聘僱人員休假旅遊補助費 | 32 | 人 | 16,000 | 512,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,982,403 | 72,000 | 1,910,403 | 2,653.34% | ||||
| 正式職員、政務人員及約聘僱人員等員工加班費 | 1 | 年 | 127,000 | 127,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 25 | 25 | |||||
| 正式職員及政務人員不休假加班費 | 1 | 年 | 1,212,378 | 1,212,378 | |||||
| 約聘僱人員不休假加班費 | 1 | 年 | 643,000 | 643,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,708,456 | |||||||
| 正式職員及政務人員退撫基金 | 1 | 年 | 2,686,056 | 2,686,056 | |||||
| 約聘僱人員離職儲金 | 1 | 年 | 1,022,400 | 1,022,400 | |||||
| 1055 | 保險 | 4,457,256 | |||||||
| 正式職員及政務人員健保費 | 1 | 年 | 1,493,592 | 1,493,592 | |||||
| 約聘僱人員健保費 | 1 | 年 | 824,400 | 824,400 | |||||
| 正式職員及政務人員公保費 | 1 | 年 | 646,464 | 646,464 | |||||
| 約聘僱人員勞保費 | 1 | 年 | 1,492,800 | 1,492,800 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔6,597,000元 | 6,597,000 | 43,334,000 | -36,737,000 | -84.78% | |||
| 2006 | 水電費 | 600,000 | 5,100,000 | -4,500,000 | -88.24% | ||||
| 本處及所屬各館舍水費(專款專用) | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 本處及所屬各館舍電費(專款專用) | 1 | 年 | 530,000 | 530,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 798,000 | 2,600,000 | -1,802,000 | -69.31% | ||||
| 本處及所屬各館舍通訊費 | 1 | 年 | 138,000 | 138,000 | |||||
| 各館舍國內外傳真業務聯繫費 | 1 | 年 | 660,000 | 660,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 580,000 | 42,000 | 538,000 | 1,280.95% | ||||
| 各館舍業務租金、影印機租借、公務車租賃等費用 | 1 | 年 | 580,000 | 580,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 120,000 | |||||||
| 各館室建築物保險費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,385,530 | 475,906 | 1,909,624 | 401.26% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保、勞工退休金、未休假加 班費等 |
5 | 人 | 461,636 | 2,308,180 | 460,436 | 1,847,744 | 401.30% | ||
| 約用人員超時加班費 | 5 | 人 | 15,470 | 77,350 | 15,470 | 61,880 | 400.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | 66.67% | ||||
| 中華文化總會會費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 70,000 | 533,990 | -463,990 | -86.89% | ||||
| 業務執行所需各項庶務性耗材使用等費用 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,687,470 | 25,187,704 | -23,500,234 | -93.30% | ||||
| 員工文康活動費 | 1 | 年 | 74,000 | 74,000 | |||||
| 公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | |||||
| 業務用辦公用品、各館舍清潔維護樹木養護修剪、保全及雜 項支出等相關執行費用 |
1 | 年 | 1,517,290 | 1,517,290 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 180 | 180 | 937 | -757 | -80.79% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | |||||||
| 影印機及傳真機等維護費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 300,000 | 4,000,000 | -3,700,000 | -92.50% | ||||
| 所屬館舍場地等設施設備養護費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 36,000 | 72,000 | -36,000 | -50.00% | ||||
| 參加各項會議及研習等交通差旅費 | 2×9 | 人×日 | 2,000 | 36,000 |