預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
362,849,000 元（）
計畫內容
1.所屬館舍等場域業務執行及營運管理。2.屏東總圖營運管理、閱讀推廣及文學活動。
3.各項視覺美術活動辦理及推廣、民俗文物蒐集、典藏、整理、保存及展覽。
4.屏東藝術館維護營運管理、推廣各項表演活動、扶植及培訓等業務執行。
5.各項藝文活動之策劃、勝利星村、社區營造、文創產業及博物館與地方文化館的推動。
6.屏東演藝廳館舍維護營運管理。
7.文化設施經營規劃與日常維護營運管理。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 文化行政 | 縣庫負擔63,005,000元 | 63,005,000 | 65,320,000 | -2,315,000 | -3.54% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔56,414,000元 | 56,414,000 | 53,294,000 | 3,120,000 | 5.85% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,599,240 | 1,523,400 | 75,840 | 4.98% | ||||
| 政務人員待遇 | 1 | 年 | 1,599,240 | 1,599,240 | 1,523,400 | 75,840 | 4.98% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,702,480 | 20,056,920 | 1,645,560 | 8.20% | ||||
| 正式職員待遇 | 1 | 年 | 21,702,480 | 21,702,480 | 20,056,920 | 1,645,560 | 8.20% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 15,414,000 | 14,814,000 | 600,000 | 4.05% | ||||
| 約聘人員待遇 | 1 | 年 | 5,838,000 | 5,838,000 | |||||
| 約僱人員待遇 | 1 | 年 | 9,576,000 | 9,576,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 7,120,255 | 6,733,370 | 386,885 | 5.75% | ||||
| 正式職員及政務人員考績獎金 | 1 | 年 | 2,090,729 | 2,090,729 | 2,103,745 | -13,016 | -0.62% | ||
| 正式職員及政務人員年終獎金 | 1 | 年 | 3,102,776 | 3,102,776 | 2,777,875 | 324,901 | 11.70% | ||
| 約聘僱人員年終獎金 | 1 | 年 | 1,926,750 | 1,926,750 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 正式職員及政務人員休假旅遊補助費 | 28 | 人 | 16,000 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員休假旅遊補助費 | 32 | 人 | 16,000 | 512,000 | 512,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,900,086 | 1,739,066 | 161,020 | 9.26% | ||||
| 正式職員、政務人員及約聘僱人員等員工加班費 | 1 | 年 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 0 | 0.00% | ||
| 正式職員及政務人員不休假加班費 | 1 | 年 | 1,165,086 | 1,165,086 | 1,025,066 | 140,020 | 13.66% | ||
| 約聘僱人員不休假加班費 | 1 | 年 | 608,000 | 608,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,512,256 | 3,376,476 | 135,780 | 4.02% | ||||
| 正式職員及政務人員退撫基金 | 1 | 年 | 2,570,856 | 2,570,856 | 2,431,476 | 139,380 | 5.73% | ||
| 約聘僱人員離職儲金 | 1 | 年 | 941,400 | 941,400 | |||||
| 1055 | 保險 | 4,205,683 | 4,090,768 | 114,915 | 2.81% | ||||
| 正式職員及政務人員健保費 | 1 | 年 | 1,455,036 | 1,455,036 | 1,370,772 | 84,264 | 6.15% | ||
| 約聘僱人員健保費 | 1 | 年 | 1,321,200 | 1,321,200 | |||||
| 正式職員及政務人員公保費 | 1 | 年 | 670,980 | 670,980 | 634,584 | 36,396 | 5.74% | ||
| 約聘僱人員勞保費 | 1 | 年 | 757,800 | 757,800 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 667 | 667 | 412 | 255 | 61.89% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔6,591,000元 | 6,591,000 | 12,026,000 | -5,435,000 | -45.19% | |||
| 2006 | 水電費 | 560,000 | 6,160,000 | -5,600,000 | -90.91% | ||||
| 本處及所屬各館舍水費(專款專用) | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 160,000 | -100,000 | -62.50% | ||
| 本處及所屬各館舍電費(專款專用) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 6,000,000 | -5,500,000 | -91.67% | ||
| 2009 | 通訊費 | 798,000 | 798,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本處及所屬各館舍通訊費 | 12 | 月 | 11,500 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各館舍國內外傳真業務聯繫費 | 12 | 月 | 55,000 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 590,000 | 560,000 | 30,000 | 5.36% | ||||
| 各館舍業務租金、影印機租借、公務車租賃等費用 | 1 | 年 | 590,000 | 590,000 | 560,000 | 30,000 | 5.36% | ||
| 2027 | 保險費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各館室建築物保險費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,379,530 | 2,288,035 | 91,495 | 4.00% | ||||
| 約用人員薪資、年終獎金、勞健保、勞工退休金、未休假加 班費等 |
5 | 人 | 460,436 | 2,302,180 | |||||
| 約用人員超時加班費 | 5 | 人 | 15,470 | 77,350 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 中華文化總會會費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 70,000 | 80,000 | -10,000 | -12.50% | ||||
| 業務執行所需各項庶務性耗材使用等費用 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | -10,000 | -12.50% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,717,470 | 1,663,965 | 53,505 | 3.22% | ||||
| 公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用辦公用品、各館舍清潔維護樹木養護修剪、保全及雜 項支出等相關執行費用 |
1 | 年 | 1,547,290 | 1,547,290 | 1,567,290 | -20,000 | -1.28% | ||
| 員工文康活動費 | 1 | 年 | 74,000 | 74,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 180 | 180 | 675 | -495 | -73.33% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機及傳真機等維護費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 所屬館舍場地等設施設備養護費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項會議及研習等交通差旅費 | 2×9 | 人×日 | 2,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |