預算機關
屏東縣政府
承辦單位
文化處
預算金額
365,208,000 元（）
計畫內容
1.維持文化處營運開放2.提供終身學習場域及辦理各項閱讀推廣活動
3.各項視覺美術活動辦理及推廣、民俗文物蒐集、典藏、整理、保存及展覽
4.各項藝文活動之策劃、社區營造、文創產業及博物館與地方文化館的推動
5.演藝廳館舍維護營運管理
6.眷村活化、文化設施經營規劃與日常維護營運管理
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 文化行政 | 縣庫負擔65,320,000元 | 65,320,000 | 63,898,000 | 1,422,000 | 2.23% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔53,294,000元 | 53,294,000 | 52,863,000 | 431,000 | 0.82% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,523,400 | 1,523,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 政務人員待遇 | 1 | 年 | 1,523,400 | 1,523,400 | 1,523,400 | 0 | 0.00% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 20,056,920 | 19,899,600 | 157,320 | 0.79% | ||||
| 正式職員待遇 | 1 | 年 | 20,056,920 | 20,056,920 | 19,899,600 | 157,320 | 0.79% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 14,814,000 | 14,814,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員待遇(薪點296) | 5×12 | 人×月 | 38,500 | 2,310,000 | 1,764,000 | 546,000 | 30.95% | ||
| 約聘人員待遇(薪點312) | 1×12 | 人×月 | 40,500 | 486,000 | 1,764,000 | -1,278,000 | -72.45% | ||
| 約聘人員待遇(薪點328) | 1×12 | 人×月 | 43,000 | 516,000 | 1,764,000 | -1,248,000 | -70.75% | ||
| 約聘人員待遇(薪點344) | 1×12 | 人×月 | 45,000 | 540,000 | 1,764,000 | -1,224,000 | -69.39% | ||
| 約聘人員待遇(薪點376) | 3×12 | 人×月 | 49,000 | 1,764,000 | 1,764,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員待遇(薪點280) | 21×12 | 人×月 | 36,500 | 9,198,000 | 9,198,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 6,733,370 | 6,570,235 | 163,135 | 2.48% | ||||
| 正式職員及政務人員考績獎金 | 1 | 年 | 2,103,745 | 2,103,745 | 2,040,610 | 63,135 | 3.09% | ||
| 正式職員及政務人員年終獎金 | 1 | 年 | 2,777,875 | 2,777,875 | 2,677,875 | 100,000 | 3.73% | ||
| 約聘人員年終獎金(薪點296) | 5×1.5 | 人×月 | 38,500 | 288,750 | 220,500 | 68,250 | 30.95% | ||
| 約聘人員年終獎金(薪點312) | 1×1.5 | 人×月 | 40,500 | 60,750 | 220,500 | -159,750 | -72.45% | ||
| 約聘人員年終獎金(薪點328) | 1×1.5 | 人×月 | 43,000 | 64,500 | 220,500 | -156,000 | -70.75% | ||
| 約聘人員年終獎金(薪點344) | 1×1.5 | 人×月 | 45,000 | 67,500 | 220,500 | -153,000 | -69.39% | ||
| 約聘人員年終獎金(薪點376) | 3×1.5 | 人×月 | 49,000 | 220,500 | 220,500 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員年終獎金(薪點280) | 21×1.5 | 人×月 | 36,500 | 1,149,750 | 1,149,750 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 960,000 | 960,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 正式職員及政務人員休假旅遊補助費 | 28 | 人 | 16,000 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員休假旅遊補助費 | 32 | 人 | 16,000 | 512,000 | 512,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,739,066 | 1,731,593 | 7,473 | 0.43% | ||||
| 正式職員、政務人員及約聘僱人員等員工加班費 | 1 | 年 | 127,000 | 127,000 | 100,000 | 27,000 | 27.00% | ||
| 正式職員及政務人員不休假加班費 | 1 | 年 | 1,025,066 | 1,025,066 | 1,017,593 | 7,473 | 0.73% | ||
| 約聘人員不休假加班費 | 1 | 年 | 219,500 | 219,500 | 219,500 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員不休假加班費 | 21×1 | 人×年 | 17,500 | 367,500 | 367,500 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,376,476 | 3,330,528 | 45,948 | 1.38% | ||||
| 正式職員及政務人員退撫基金 | 1 | 年 | 2,431,476 | 2,431,476 | 2,385,528 | 45,948 | 1.93% | ||
| 約聘人員離職儲金(薪點296) | 5×12 | 人×月 | 2,450 | 147,000 | 109,800 | 37,200 | 33.88% | ||
| 約聘人員離職儲金(薪點312) | 1×12 | 人×月 | 2,550 | 30,600 | 109,800 | -79,200 | -72.13% | ||
| 約聘人員離職儲金(薪點328) | 1×12 | 人×月 | 2,650 | 31,800 | 109,800 | -78,000 | -71.04% | ||
| 約聘人員離職儲金(薪點344) | 1×12 | 人×月 | 2,800 | 33,600 | 109,800 | -76,200 | -69.40% | ||
| 約聘人員離職儲金(薪點376) | 3×12 | 人×月 | 3,050 | 109,800 | 109,800 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員離職儲金(薪點280) | 21×12 | 人×月 | 2,350 | 592,200 | 592,200 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,090,768 | 4,033,644 | 57,124 | 1.42% | ||||
| 正式職員及政務人員健保費 | 1 | 年 | 1,370,772 | 1,370,772 | 1,382,916 | -12,144 | -0.88% | ||
| 約聘人員健保費(薪點296) | 5×12 | 人×月 | 2,000 | 120,000 | 90,000 | 30,000 | 33.33% | ||
| 約聘人員健保費(薪點312) | 1×12 | 人×月 | 2,100 | 25,200 | 90,000 | -64,800 | -72.00% | ||
| 約聘人員健保費(薪點328) | 1×12 | 人×月 | 2,200 | 26,400 | 90,000 | -63,600 | -70.67% | ||
| 約聘人員健保費(薪點344) | 1×12 | 人×月 | 2,300 | 27,600 | 90,000 | -62,400 | -69.33% | ||
| 約聘人員健保費(薪點376) | 3×12 | 人×月 | 2,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員健保費(薪點280) | 21×12 | 人×月 | 1,900 | 478,800 | 478,800 | 0 | 0.00% | ||
| 正式職員及政務人員公保費 | 1 | 年 | 634,584 | 634,584 | 622,584 | 12,000 | 1.93% | ||
| 約聘人員勞保費(薪點296) | 5×12 | 人×月 | 3,450 | 207,000 | 793,800 | -586,800 | -73.92% | ||
| 約聘人員勞保費(薪點312) | 1×12 | 人×月 | 3,600 | 43,200 | 793,800 | -750,600 | -94.56% | ||
| 約聘人員勞保費(薪點328) | 1×12 | 人×月 | 3,800 | 45,600 | 793,800 | -748,200 | -94.26% | ||
| 約聘人員勞保費(薪點344) | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | 793,800 | -746,400 | -94.03% | ||
| 約聘人員勞保費(薪點376) | 3×12 | 人×月 | 3,950 | 142,200 | 793,800 | -651,600 | -82.09% | ||
| 約僱人員勞保費(薪點280) | 21×12 | 人×月 | 3,300 | 831,600 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 412 | 412 | 144 | 268 | 186.11% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔12,026,000元 | 12,026,000 | 11,035,000 | 991,000 | 8.98% | |||
| 2006 | 水電費 | 6,160,000 | 5,360,000 | 800,000 | 14.93% | ||||
| 本處及所屬各館舍水費(專款專用) | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 本處及所屬各館舍電費(專款專用) | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 798,000 | 798,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本處及所屬各館舍通訊費 | 12 | 月 | 11,500 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各館舍國內外傳真業務聯繫費 | 12 | 月 | 55,000 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 560,000 | 540,000 | 20,000 | 3.70% | ||||
| 各館舍業務租金、影印機租借、公務車租賃等費用 | 1 | 年 | 560,000 | 560,000 | 540,000 | 20,000 | 3.70% | ||
| 2027 | 保險費 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 20.00% | ||||
| 各館室建築物保險費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 20.00% | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 2,288,035 | 2,097,025 | 191,010 | 9.11% | ||||
| 因應業務及各項活動等工作增加僱用臨時人員 | 5×12 | 人×月 | 27,470 | 1,648,200 | 1,515,000 | 133,200 | 8.79% | ||
| 臨時人員年終獎金 | 5×1.5 | 人×月 | 27,470 | 206,025 | 189,375 | 16,650 | 8.79% | ||
| 臨時人員離職儲金 | 5×12 | 人×月 | 1,700 | 102,000 | 93,000 | 9,000 | 9.68% | ||
| 臨時人員勞健保費 | 5×12 | 人×月 | 3,750 | 225,000 | 201,000 | 24,000 | 11.94% | ||
| 臨時人員不休假加班費 | 5 | 人 | 6,412 | 32,060 | 29,750 | 2,310 | 7.76% | ||
| 臨時人員超時加班費 | 5 | 人 | 14,950 | 74,750 | 68,900 | 5,850 | 8.49% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 中華文化總會會費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務執行所需各項庶務性耗材使用等費用 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,663,965 | 1,603,975 | 59,990 | 3.74% | ||||
| 公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務用辦公用品、各館舍清潔維護樹木養護修剪、保全及雜 項支出等相關執行費用 |
1 | 年 | 1,567,290 | 1,567,290 | 1,507,290 | 60,000 | 3.98% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 675 | 675 | 685 | -10 | -1.46% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機及傳真機等維護費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 300,000 | 400,000 | -100,000 | -25.00% | ||||
| 所屬館舍場地等設施設備養護費 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | -100,000 | -25.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加各項會議及研習等交通差旅費 | 2×9 | 人×日 | 2,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |