預算機關
屏東縣政府
承辦單位
地政處
預算金額
104,579,000 元（）
計畫內容
1.地政行政：依據縣土地行政施政計畫達成各項業務實施。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 地政行政 | 縣庫負擔70,224,000元 | 70,224,000 | 65,448,000 | 4,776,000 | 7.30% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔69,735,000元 | 69,735,000 | 64,959,000 | 4,776,000 | 7.35% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 39,707,040 | 36,428,760 | 3,278,280 | 9.00% | ||||
| 正式職員薪資 | 1 | 年 | 39,707,040 | 39,707,040 | 36,428,760 | 3,278,280 | 9.00% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,910,000 | 2,664,000 | 246,000 | 9.23% | ||||
| 辦理道路工程用地取得業務之約聘人員薪資(薪點296) | 1×12 | 人×月 | 41,500 | 498,000 | 480,000 | 18,000 | 3.75% | ||
| 辦理測量相關業務之約僱人員薪資(薪點310) | 1×12 | 人×月 | 43,500 | 522,000 | |||||
| 辦理測量相關業務之約僱人員薪資(薪點250) | 4×12 | 人×月 | 35,000 | 1,680,000 | |||||
| 辦理測量相關業務之約僱人員工作費 | 5×12 | 人×月 | 3,500 | 210,000 | |||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,592,680 | 3,850,560 | -257,880 | -6.70% | ||||
| 測量助理人員薪資及測量工作費 | 1 | 年 | 3,592,680 | 3,592,680 | 3,850,560 | -257,880 | -6.70% | ||
| 1030 | 獎金 | 11,041,805 | 10,281,135 | 760,670 | 7.40% | ||||
| 正式職員及測量助理人員考績獎金 | 1 | 年 | 5,254,802 | 5,254,802 | 4,969,987 | 284,815 | 5.73% | ||
| 正式職員及測量助理人員年終工作獎金 | 1 | 年 | 5,449,503 | 5,449,503 | 4,990,148 | 459,355 | 9.21% | ||
| 約聘人員年終工作獎金(薪點296) | 1×1.5 | 人×月 | 41,500 | 62,250 | 60,000 | 2,250 | 3.75% | ||
| 約僱人員年終工作獎金(薪點310) | 1×1.5 | 人×月 | 43,500 | 65,250 | 204,000 | -138,750 | -68.01% | ||
| 約僱人員年終工作獎金(薪點250) | 4×1.5 | 人×月 | 35,000 | 210,000 | 204,000 | 6,000 | 2.94% | ||
| 1035 | 其他給與 | 928,000 | 912,000 | 16,000 | 1.75% | ||||
| 正式職員休假補助 | 45 | 人 | 16,000 | 720,000 | 688,000 | 32,000 | 4.65% | ||
| 約僱人員休假補助 | 5 | 人 | 16,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 測量助理人員休假補助 | 7 | 人 | 16,000 | 112,000 | 128,000 | -16,000 | -12.50% | ||
| 約聘人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,275,528 | 2,126,708 | 148,820 | 7.00% | ||||
| 正式職員及測量助理人員不休假加班費 | 1 | 年 | 2,169,528 | 2,169,528 | 2,025,708 | 143,820 | 7.10% | ||
| 約聘人員不休假加班費(薪點296) | 1×1 | 人×年 | 19,500 | 19,500 | 19,000 | 500 | 2.63% | ||
| 約僱人員不休假加班費(薪點310) | 1×1 | 人×年 | 20,500 | 20,500 | 64,000 | -43,500 | -67.97% | ||
| 約僱人員不休假加班費(薪點250) | 4×1 | 人×年 | 16,500 | 66,000 | 64,000 | 2,000 | 3.13% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,969,644 | 4,586,208 | 383,436 | 8.36% | ||||
| 正式職員退休離職提撥金 | 1 | 年 | 4,604,340 | 4,604,340 | 4,208,376 | 395,964 | 9.41% | ||
| 約聘人員離職儲金(薪點296) | 1×12 | 人×月 | 2,550 | 30,600 | 29,400 | 1,200 | 4.08% | ||
| 約僱人員離職儲金(薪點310) | 1×12 | 人×月 | 2,650 | 31,800 | 100,800 | -69,000 | -68.45% | ||
| 約僱人員離職儲金(薪點250) | 4×12 | 人×月 | 2,100 | 100,800 | 100,800 | 0 | 0.00% | ||
| 測量助理人員退休離職提撥金 | 1 | 年 | 202,104 | 202,104 | 220,032 | -17,928 | -8.15% | ||
| 1055 | 保險 | 4,310,303 | 4,109,629 | 200,674 | 4.88% | ||||
| 正式職員及測量助理人員健保費 | 1 | 年 | 2,523,456 | 2,523,456 | 2,343,480 | 179,976 | 7.68% | ||
| 約聘人員健保費(薪點296) | 1×12 | 人×月 | 2,050 | 24,600 | 23,400 | 1,200 | 5.13% | ||
| 約僱人員健保費(薪點310) | 1×12 | 人×月 | 2,150 | 25,800 | 81,600 | -55,800 | -68.38% | ||
| 約僱人員健保費(薪點250) | 4×12 | 人×月 | 1,700 | 81,600 | 81,600 | 0 | 0.00% | ||
| 正式職員公保費 | 1 | 年 | 1,108,188 | 1,108,188 | 1,098,360 | 9,828 | 0.89% | ||
| 測量助理人員勞保費 | 1 | 年 | 301,980 | 301,980 | 315,168 | -13,188 | -4.18% | ||
| 約聘人員勞保費(薪點296) | 1×12 | 人×月 | 3,800 | 45,600 | 41,400 | 4,200 | 10.14% | ||
| 約僱人員勞保費(薪點310) | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | 144,000 | -96,600 | -67.08% | ||
| 約僱人員勞保費(薪點250) | 4×12 | 人×月 | 3,150 | 151,200 | 144,000 | 7,200 | 5.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 479 | 479 | 421 | 58 | 13.78% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔489,000元 | 489,000 | 489,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2009 | 通訊費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務連繫郵資及電信費 | 1 | 年 | 8,810 | 8,810 | 8,810 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工文康活動費 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 因公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地政業務所需各種文具紙張、表冊印製、簡報資料製作 等及其他費用 |
1 | 年 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理全國地政盃活動競賽及宣導地政業務費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加上級召開地政業務研討會、工作會報及督導地政業務 差旅費 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 |