預算機關
屏東縣政府
承辦單位
地政處
預算金額
98,057,000 元（）
計畫內容
1.地政行政：依據縣土地行政施政計畫達成各項業務實施。2.全面平均地權漲價歸公：實施平均地權漲價歸公、辦理地價業務、不動產業務及地政士業務。
3.改進地籍管理：實施土地登記革新作業、地籍清理及提存登記儲金。
4.農地改革成果管理：三七五租約管理及耕地租佃爭議案件調處。
5.公地管理：實施耕者有其田成果管理及公有耕地管理。
6.地政資訊管理：辦理地政資訊管理方案台灣省後續實施計畫各項業務及機房管理更新維護。
7.地政業務測量工作：辦理地籍圖重測暨各項地籍測量業務。
8.土地重劃：辦理年度土地重劃實施地區各項業務之推動。
9.國土使用及管制：辦理國土功能分區應經申請同意使用項目審查及未符合分區分類使用原則之裁罰
作業。
10.國土規劃發展：1.辦理屏東縣國土計畫之擬訂、公告、變更、實施及審議作業2.辦理使用許可審議
作業。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 地政行政 | 縣庫負擔65,448,000元 | 65,448,000 | 63,591,000 | 1,857,000 | 2.92% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔64,959,000元 | 64,959,000 | 63,268,000 | 1,691,000 | 2.67% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 36,428,760 | 35,867,400 | 561,360 | 1.57% | ||||
| 正式職員薪資 | 1 | 年 | 36,428,760 | 36,428,760 | 35,867,400 | 561,360 | 1.57% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,664,000 | 2,142,000 | 522,000 | 24.37% | ||||
| 辦理道路工程用地取得業務之約聘人員薪資(薪點296) | 1×12 | 人×月 | 40,000 | 480,000 | 462,000 | 18,000 | 3.90% | ||
| 協助辦理道路工程用地取得相關業務之約僱人員薪資(薪點 280) |
1×12 | 人×月 | 38,000 | 456,000 | 438,000 | 18,000 | 4.11% | ||
| 辦理測量相關業務之約僱人員薪資及測量工作費(薪點250) | 4×12 | 人×月 | 36,000 | 1,728,000 | 1,170,000 | 558,000 | 47.69% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,850,560 | 4,079,160 | -228,600 | -5.60% | ||||
| 測量助理人員薪資及測量工作費 | 1 | 年 | 3,850,560 | 3,850,560 | |||||
| 1030 | 獎金 | 10,281,135 | 9,961,400 | 319,735 | 3.21% | ||||
| 正式職員及測量助理人員考績獎金 | 1 | 年 | 4,969,987 | 4,969,987 | 4,874,300 | 95,687 | 1.96% | ||
| 正式職員及測量助理人員年終工作獎金 | 1 | 年 | 4,990,148 | 4,990,148 | 4,828,350 | 161,798 | 3.35% | ||
| 約聘人員年終工作獎金(薪點296) | 1×1.5 | 人×月 | 40,000 | 60,000 | 57,750 | 2,250 | 3.90% | ||
| 約僱人員年終工作獎金(薪點280) | 1×1.5 | 人×月 | 38,000 | 57,000 | 146,250 | -89,250 | -61.03% | ||
| 約僱人員年終工作獎金(薪點250) | 4×1.5 | 人×月 | 34,000 | 204,000 | 146,250 | 57,750 | 39.49% | ||
| 1035 | 其他給與 | 912,000 | 912,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 正式職員休假補助 | 43 | 人 | 16,000 | 688,000 | 688,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員休假補助 | 5 | 人 | 16,000 | 80,000 | 64,000 | 16,000 | 25.00% | ||
| 測量助理人員休假補助 | 8 | 人 | 16,000 | 128,000 | 144,000 | -16,000 | -11.11% | ||
| 約聘人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,126,708 | 1,969,202 | 157,506 | 8.00% | ||||
| 正式職員及測量助理人員不休假加班費 | 1 | 年 | 2,025,708 | 2,025,708 | 1,887,202 | 138,506 | 7.34% | ||
| 約聘人員不休假加班費(薪點296) | 1×1 | 人×年 | 19,000 | 19,000 | 18,000 | 1,000 | 5.56% | ||
| 約僱人員不休假加班費(薪點280) | 1×1 | 人×年 | 18,000 | 18,000 | 46,500 | -28,500 | -61.29% | ||
| 約僱人員不休假加班費(薪點250) | 4×1 | 人×年 | 16,000 | 64,000 | 46,500 | 17,500 | 37.63% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,586,208 | 4,408,956 | 177,252 | 4.02% | ||||
| 正式職員退休離職提撥金 | 1 | 年 | 4,208,376 | 4,208,376 | 4,042,332 | 166,044 | 4.11% | ||
| 約聘人員離職儲金(薪點296) | 1×12 | 人×月 | 2,450 | 29,400 | 29,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員離職儲金(薪點280) | 1×12 | 人×月 | 2,300 | 27,600 | 73,800 | -46,200 | -62.60% | ||
| 約僱人員離職儲金(薪點250) | 4×12 | 人×月 | 2,100 | 100,800 | 73,800 | 27,000 | 36.59% | ||
| 測量助理人員退休離職提撥金 | 1 | 年 | 220,032 | 220,032 | 235,224 | -15,192 | -6.46% | ||
| 1055 | 保險 | 4,109,629 | 3,927,882 | 181,747 | 4.63% | ||||
| 正式職員及測量助理人員健保費 | 1 | 年 | 2,343,480 | 2,343,480 | 2,244,696 | 98,784 | 4.40% | ||
| 約聘人員健保費(薪點296) | 1×12 | 人×月 | 1,950 | 23,400 | 24,000 | -600 | -2.50% | ||
| 約僱人員健保費(薪點280) | 1×12 | 人×月 | 1,850 | 22,200 | 59,400 | -37,200 | -62.63% | ||
| 約僱人員健保費(薪點250) | 4×12 | 人×月 | 1,700 | 81,600 | 59,400 | 22,200 | 37.37% | ||
| 正式職員公保費 | 1 | 年 | 1,098,360 | 1,098,360 | 1,055,076 | 43,284 | 4.10% | ||
| 測量助理人員勞保費 | 1 | 年 | 315,168 | 315,168 | 336,096 | -20,928 | -6.23% | ||
| 約聘人員勞保費(薪點296) | 1×12 | 人×月 | 3,450 | 41,400 | 41,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約僱人員勞保費(薪點280) | 1×12 | 人×月 | 3,300 | 39,600 | 104,400 | -64,800 | -62.07% | ||
| 約僱人員勞保費(薪點250) | 4×12 | 人×月 | 3,000 | 144,000 | 104,400 | 39,600 | 37.93% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 421 | 421 | 414 | 7 | 1.69% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔489,000元 | 489,000 | 323,000 | 166,000 | 51.39% | |||
| 2009 | 通訊費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務連繫郵資及電信費 | 1 | 年 | 8,810 | 8,810 | 8,810 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 420,000 | 254,000 | 166,000 | 65.35% | ||||
| 因公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理地政業務所需各種文具紙張、表冊印製、簡報資料製作 等及其他費用 |
1 | 年 | 158,000 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工文康活動費 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | |||||
| 辦理全國地政盃活動競賽及宣導地政業務費用 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 督導地政業務人員等差旅費 | 5×15 | 人×日 | 400 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加上級召開地政業務研討會、工作會報等差旅費 | 3×5 | 人×日 | 2,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |