預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
419,308,000 元（）
計畫內容
辦理前瞻計畫、公共托育機構布建、身心障礙者復康巴士交通服務、身心障礙者社區式日間照顧服務、提升社工人員執業安全、保護性社工人力設施設備、社會安全網設施設備、琉球全人關懷園區
社會福利綜合館室內裝修工程(含委託設計監造)、遊戲場維護修繕工程、建立社區照顧關懷據點等各
項設施。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 充實社會福利設施 | 縣庫負擔390,314,500元，收支併列28,993,500元(中央補助 27,993,500元，其他1,000,000 元) |
419,308,000 | 114,743,000 | 304,565,000 | 265.43% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔388,963,000元，收支併列16,419,000元(中央補助 15,419,000元，其他1,000,000 元) |
405,382,000 | 61,809,000 | 343,573,000 | 555.86% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 350,457,966 | 43,517,964 | 306,940,002 | 705.32% | ||||
| 「屏東縣政府社會處及社會福利設施搬遷大武營區」委託設 計規劃及監造費(經縣議會同 意墊付轉正) |
1 | 年 | 9,760,000 | 9,760,000 | |||||
| 屏東縣縣立老人文康中心屋頂防水整修工程 | 1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 琉球全人關懷園區社會福利綜合館室內裝修工程(含委託設 計監造) |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 屏東縣九如親子館地坪工程 | 1 | 年 | 1,226,904 | 1,226,904 | |||||
| 少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計 畫-屏東縣潮州鎮幸福公設民 營托嬰中心開辦費(衛生福利 部113年12月9日衛授家字第 1130961269號函補助)(預計總 額3,000,000元，114年度編列 900,000元，115年度編列 2,100,000元) |
1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | |||||
| 少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計 畫-屏東縣竹田鄉公設民營托 嬰中心開辦費(衛生福利部114 年5月14日衛授家字第 1140960502號函補助)(預計總 額3,000,000元，114年度編列 900,000元，115年度編列 2,100,000元) |
1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | |||||
| 少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育計畫-竹田鄉公設民營托嬰中心消防、無障礙設施及昇降設備改善工程(衛生福利部114年5月14日衛授家字第1140960502號函補助)(預計總額2,000,000元，114年度編列600,000元，115年度編列1,400,000元) | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 本府推動布建萬丹鄉公設民營托嬰中心委託規劃設計監造技 術服務(預計總額4,492,634 元，114年度編列2,246,317 元，115年度編列2,246,317元) |
1 | 年 | 2,246,317 | 2,246,317 | |||||
| 本府推動布建九如鄉公設民營托嬰中心委託規劃設計監造技 術服務(預計總額5,587,329 元，114年度編列2,793,665 元，115年度編列2,793,664元) |
1 | 年 | 2,793,664 | 2,793,664 | |||||
| 本府推動布建長治鄉托育及幼兒照顧設施委託規劃設計監造 技術服務(預計總額6,447,733 元，114年度編列3,223,867 元，115年度編列3,223,866元) |
1 | 年 | 3,223,866 | 3,223,866 | |||||
| 本府推動布建屏東市勝利公設民營托嬰中心委託規劃設計監 造技術服務(預計總額 2,951,353元，114年度編列 1,475,677元，115年度編列 |
1 | 年 | 1,475,676 | 1,475,676 | |||||
| 1,475,676元) | 0 | ||||||||
| 本府推動布建佳冬鄉公設民營托嬰中心委託規劃設計監造技 術服務(預計總額3,820,001 元，114年度編列1,910,001 元，115年度編列1,910,000元) |
1 | 年 | 1,910,000 | 1,910,000 | |||||
| 公共托育機構布建計畫(琉球鄉、竹田鄉、萬丹鄉興華、佳 冬鄉、屏東市大同、高樹鄉、 九如鄉、長治鄉、屏東市勝 利)(預計總額721,000,000元， 115年度編列225,000,000元， 116年度編列345,000,000元， 117年度編列151,000,000元) |
1 | 年 | 225,000,000 | 225,000,000 | |||||
| 本府推動布建東港鎮船頭公設民營托嬰中心(東港社會福利 綜合館3樓)開辦費(經縣議會同 意墊付轉正) |
1 | 年 | 12,000,000 | 12,000,000 | |||||
| 本府推動布建內埔鄉僑智公設民營托嬰中心(預計總額 58,702,565元，115年度編列 35,221,539元，116年度編列 23,481,026元) |
1 | 年 | 35,221,539 | 35,221,539 | |||||
| 親子館室內裝修工程 | 1 | 年 | 22,000,000 | 22,000,000 | |||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 42,000,437 | |||||||
| 遊戲場維護修繕工程 | 1 | 年 | 19,000,000 | 19,000,000 | |||||
| 大武營區停車建置工程費 | 1 | 年 | 23,000,000 | 23,000,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 437 | 437 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 100,000 | 145,000 | -45,000 | -31.03% | ||||
| 視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務(衛生福利部社會 及家庭署114年8月27日社家障 字第1140761123號函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3025 | 運輸設備費 | 3,679,597 | 4,675,370 | -995,773 | -21.30% | ||||
| 身心障礙者復康巴士交通服務計畫購置復康巴士(衛生福利 部114年3月21日衛授家字第 1140560394號函補助) |
1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購置輕型電動機車(九如社會福利綜合館) | 1 | 輛 | 79,597 | 79,597 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 871,000 | 1,520,000 | -649,000 | -42.70% | ||||
| 兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫(衛生福利部114年9月3日 衛部護字第1141460979號函補 助) |
1 | 年 | 145,000 | 145,000 | |||||
| 布建輔具服務資源購置電腦軟硬體設施設備(衛生福利部社 會及家庭署114年8月27日社家 障字第1140761117號函補助) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | -20,000 | -22.22% | ||
| 強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫 (衛生福利部社會及家庭署114 年8月27日社家障字第 1140761123A號函補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(衛生福利部 114年3月12日衛授家字第 1140760285號函補助) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫購置電腦軟硬體設備 (衛生福利部社會及家庭署114 年8月26日社家障字第 1140761110號函補助) |
1 | 年 | 175,000 | 175,000 | 60,000 | 115,000 | 191.67% | ||
| 擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力(衛生福利部社會 及家庭署114年8月27日社家障 字第1140761123號函補助) |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 8,273,000 | 11,950,666 | -3,677,666 | -30.77% | ||||
| 提升社工人員執業安全計畫(公益彩券回饋金)(衛生福利部 114年3月21日衛授家字第 1140560394號函補助) |
1 | 年 | 133,000 | 133,000 | 1,175,000 | -1,042,000 | -88.68% | ||
| 以家庭為中心之整合性服務方案(衛生福利部114年9月3日衛 部護字第1141460979號函補 助) |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 充實保護性社工人力設施設備計畫(公益彩券回饋金)(衛生福 利部114年3月21日衛授家字第 1140560394號函補助)(補助款 225,000元、縣配合款25,000 元) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 輔具資源中心設施設備購置(收支對列) | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 擴增行為輔導團隊服務量能(衛生福利部社會及家庭署114 年8月27日社家障字第 1140761123號函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫(衛生福利部社會及家 庭署114年8月26日社家障字第 1140761110號函補助) |
1 | 年 | 125,000 | 125,000 | |||||
| 身心障礙者家庭托顧服務(衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函補助) | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心(衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函補助) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 布建輔具服務資源購置輔具及辦公事務設備(衛生福利部社 會及家庭署114年8月27日社家 障字第1140761117號函補助) |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 160,000 | 20,000 | 12.50% | ||
| 布建身心障礙者社區式日間照顧服務(衛生福利部社會及家 庭署114年8月27日社家障字第 1140761117號函補助) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 700,000 | 800,000 | 114.29% | ||
| 強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫 購置辦公事務等雜項設備(衛 生福利部社會及家庭署114年8 月27日社家障字第 1140761123A號函補助) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(衛生福利部 114年3月12日衛授家字第 1140760285號函補助) |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 擴增社區日間作業設施(衛生福利部社會及家庭署114年8月 27日社家障字第1140761123號 函補助) |
1 | 年 | 225,000 | 225,000 | |||||
| 公共托育機構教玩具及設施設備費 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,351,500元，收支併列12,574,500元(中央補助 12,574,500元) |
13,926,000 | 52,934,000 | -39,008,000 | -73.69% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 6,000,000 | 50,000,000 | -44,000,000 | -88.00% | ||||
| 補助佳冬鄉公所辦理「塭豐社區活動中心耐震補強計畫」 (衛生福利部前瞻基礎建設-公 共服務據點整備-公有危險建 築補強重建有關公有社區活動 中心耐震評估及整建計畫第5 期114年)(衛生福利部114年4月 2日衛部救字第1141360613號 函補助) |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 7,926,000 | 2,934,000 | 4,992,000 | 170.14% | ||||
| 補助本縣社福團體辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫等相關設施(衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家老字第1140860647號函補助)(補助款2,100,000元，縣配合款1,300,000元) | 1 | 年 | 3,400,000 | 3,400,000 | |||||
| 補助社福團體辦理強化社會安全網第二期計畫—發展遲緩兒 童社區療育服務(衛生福利部 114年5月20日衛授家字第 1140107290號函補助)(補助款 463,500元，縣配合款51,500 元) |
1 | 年 | 515,000 | 515,000 | |||||
| 補助社會福利團體辦理身心障礙者多元社區居住與生活服務 (衛生福利部社會及家庭署114 年8月26日社家障字第 1140761110號函補助) |
1 | 年 | 561,000 | 561,000 | 500,000 | 61,000 | 12.20% | ||
| 補助本縣身心障礙福利機構辦理身心障礙福利機構修繕及設施設備費(衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函補助) | 1 | 年 | 3,450,000 | 3,450,000 |