預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
114,743,000 元（）
計畫內容
辦理前瞻計畫、身心障礙者復康巴士交通服務、身心障礙者社區式日間照顧服務、強化社工人員執業安全計畫、建立社區照顧關懷據點等各項設施。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 充實社會福利設施 | 縣庫負擔81,569,342元，收支併列33,173,658元(中央補助 32,273,658元，其他900,000元) |
114,743,000 | 186,868,000 | -72,125,000 | -38.60% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔31,535,342元，收支併列30,273,658元(中央補助 29,373,658元，其他900,000元) |
61,809,000 | 177,432,000 | -115,623,000 | -65.16% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 43,517,964 | 147,041,962 | -103,523,998 | -70.40% | ||||
| 屏東親子館修繕工程 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 高齡長輩照顧服務永大支援中心修繕工程 | 1 | 年 | 3,438,708 | 3,438,708 | |||||
| 前瞻基礎建設-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社 區公共托育計畫-琉球鄉公設 民營托嬰中心新建費(衛生福 利部112年4月14日衛授家字第 1120960283號函補助)(預計總 額13,809,442元，112年度編列 2,000,000元，113年度編列 730,186元，114年度編列 11,079,256元) |
1 | 年 | 11,079,256 | 11,079,256 | |||||
| 前瞻基礎建設-建構0-2歲兒童 社區公共托育計畫-新建東港 鎮兒少家庭福利館(衛生福利 部112年4月27日衛授家字第 1120007885號函補助)[預計總 額271,349,774元(補助款 80,000,000元，縣配合款 191,349,774元)，110年度編列 13,000,000元(補助款 10,000,000元，縣配合款 3,000,000元)，111年度編列 76,000,000元(補助款 16,000,000元，縣配合款 60,000,000元)，112年度編列 90,000,000元(補助款 50,000,000元，縣配合款 40,000,000元)，113年度編列 70,349,774元(補助款4,000,000 元，縣配合款66,349,774元)， 114年度編列22,000,000元(縣配合款)] |
1 | 年 | 22,000,000 | 22,000,000 | |||||
| 身心障礙者服務中心獎助計畫 辦公室修繕(衛生福利部社會 及家庭署113年5月13日社家障 字第1130760921號函補助) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 145,000 | 22,155,000 | -22,010,000 | -99.35% | ||||
| 視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務(衛生福利部社會 及家庭署113年9月4日社家障 字第1130761661號函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 身心障礙者家庭照顧者支持服購置冷氣等機械設備(衛生福利部社會及家庭署113 年9月4日社家障字第 1130761661號函補助) |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 4,675,370 | 3,600,000 | 1,075,370 | 29.87% | ||||
| 購置重型電動機車(東港社會福利服務中心) | 1 | 輛 | 106,150 | 106,150 | |||||
| 身心障礙者復康巴士交通服務計畫購置復康巴士(衛生福利 部113年3月13日衛授家字第 1130560372號函補助) |
1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | |||||
| 購置油電混合車(1800CC以下) | 1 | 輛 | 910,000 | 910,000 | |||||
| 購置輕型電動機車(竹田老人文康中心) | 1 | 輛 | 59,220 | 59,220 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,520,000 | 353,000 | 1,167,000 | 330.59% | ||||
| 兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫(衛生福利部113年4月8日 衛部護字第1131460354號函 補助) |
1 | 年 | 170,000 | 170,000 | |||||
| 布建輔具服務資源購置電腦軟硬體設施設備(衛生福利部社 會及家庭署113年8月27日社家 障字第1130761657號函補助) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點 購置電腦及筆電等資訊軟硬體 設備費(衛生福利部社會及家 庭署113年8月5日社家障字第 1130761490號函補助) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫購置電腦及筆電等資訊軟 硬體設備費(衛生福利部社會 及家庭署113年5月13日社家障 字第1130760913號函補助) |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | |||||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(衛生福利部 社會及家庭署113年5月13日社 家障字第1130760913號函補 助) |
1 | 年 | 870,000 | 870,000 | |||||
| 身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫購置電腦軟硬體設備 (衛生福利部社會及家庭署113 年9月4日社家障字第 1130761661號函補助) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 11,950,666 | 4,282,038 | 7,668,628 | 179.09% | ||||
| 提升社工人員執業安全計畫(公益彩券回饋金)(衛生福利部 113年3月13日衛授家字第 1130560372號函補助) |
1 | 年 | 1,175,000 | 1,175,000 | |||||
| 以家庭為中心之整合性服務方案(衛生福利部113年6月17日 衛部護字第1130126741號函補 助) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 充實保護性社工人力設施設備 計畫(公益彩券回饋金)(衛生福 利部113年3月13日衛授家字第 1130560372號函補助)(補助款 184,498元，縣配合款20,500 元) |
1 | 年 | 204,998 | 204,998 | |||||
| 1 | 年 | 900,000 | 0 | 4,282,038 | -4,282,038 | -100.00% | |||
| 強化身心障礙者嚴重情緒行為正向支持計畫-擴增行為輔導 團隊服務量能(衛生福利部社 會及家庭署113年9月4日社家 障字第1130761661號函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫購置辦公事務等雜項設 備(衛生福利部社會及家庭署 113年9月4日社家障字第 1130761661號函補助) |
1 | 年 | 295,000 | 295,000 | |||||
| 身心障礙者家庭托顧服務(衛生福利部社會及家庭署113年8月27日社家障字第1130761657號函補助) | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心(衛生福利部社會及家庭署113年9月4日社家障字第1130761661號函補助) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 布建輔具服務資源購置輔具及辦公事務設備(衛生福利部社 會及家庭署113年8月27日社家 障字第1130761657號函補助) |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 布建身心障礙者社區式日間照顧服務(衛生福利部社會及家 庭署113年8月27日社家障字第 1130761657號函補助) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫購置辦公事務等雜項設備 (衛生福利部社會及家庭署113 年5月13日社家障字第 1130760913號函補助) |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-精神障礙者協作模式服務據點購置辦公事務等雜項設備(衛生福利部社會及家庭署113年8月5日社家障字第1130761490號函補助) | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(衛生福利部 社會及家庭署113年5月13日社 家障字第1130760913號函補 助) |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 擴增社區日間作業設施(衛生福利部社會及家庭署113年9月 4日社家障字第1130761661號 |
1 | 年 | 2,911,000 | 2,911,000 | |||||
| 函補助) | 0 | ||||||||
| 113年度前瞻基礎建設-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲 兒童社區公共托育計畫-東港 社會福利服務中心充實設施設 備(衛生福利部113年9月2日衛 授家字第1130960882號函補 助) |
1 | 年 | 843,904 | 843,904 | |||||
| 身心障礙者服務中心獎助計畫購置辦公事務等雜項設備(衛生福利部社會及家庭署113年5月13日社家障字第1130760921號函補助) | 1 | 年 | 3,400,000 | 3,400,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 764 | 764 | 40 | 724 | 1,810.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔50,034,000元，收支併列2,900,000元(中央補助 2,900,000元) |
52,934,000 | 9,436,000 | 43,498,000 | 460.98% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 50,000,000 | 4,680,000 | 45,320,000 | 968.38% | ||||
| 補助鄉鎮公所強化社區整體照顧服務空間 | 1 | 年 | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,934,000 | 4,756,000 | -1,822,000 | -38.31% | ||||
| 補助本縣社福團體辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫等相關設施(衛生福利部社會及家庭署113年8月14日社家老字第1130860648號函補助) | 1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | |||||
| 補助社福團體辦理強化社會安全網第二期計畫—發展遲緩兒 童社區療育服務(衛生福利部 社會及家庭署113年8月8日社 家支字第1130960852號函補 助)(補助款300,000元，縣配合 款33,334元) |
1 | 年 | 333,334 | 333,334 | |||||
| 補助社會福利團體辦理身心障礙者多元社區居住與生活服務 (衛生福利部社會及家庭署113 年9月4日社家障字第 1130761661號函補助) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 666 | 666 | 444 | 222 | 50.00% |