預算機關
屏東縣政府
承辦單位
長期照護處
預算金額
4,161,811,000 元（）
計畫內容
1.辦理強化照顧管理人力資源、失智照護服務計畫、家庭照顧者支持性服務共融計畫等長照相關業務。
2.辦理長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付與資源布建、失能身心障礙者特殊需求加值服務、
團體家屋服務創新模式試辦計畫等長照相關業務。
3.辦理住宿式服務機構使用者補助方案、減少照護機構住民至醫療機構就醫方案、住宿機構強化感染
管制獎勵計畫、老人福利機構資源整合型計畫、住宿機構照顧品質獎勵計畫等長照相關業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 服務管理 | 縣庫負擔59,973,700元，收支併列237,518,300元(中央補助 237,518,300元) |
297,492,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔40,505,916元，收支併列95,271,084元(中央補助 95,271,084元) |
135,777,000 | ||||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,648,080 | |||||||
| 政務人員薪資 | 1 | 年 | 1,648,080 | 1,648,080 | |||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 17,154,000 | |||||||
| 職員薪資 | 1 | 年 | 17,154,000 | 17,154,000 | |||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 78,883,380 | |||||||
| 約聘人員待遇(薪點296) | 1 | 年 | 498,000 | 498,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」照管人員 (督導及專員)薪資(衛生福利部 114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 70,546,842元，縣配合款 |
1 | 年 | 78,385,380 | 78,385,380 | |||||
| 7,838,538元) | 0 | ||||||||
| 1030 | 獎金 | 14,429,640 | |||||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 2,285,810 | 2,285,810 | |||||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,283,390 | 2,283,390 | |||||
| 約聘人員年終獎金(薪點296) | 1 | 年 | 62,250 | 62,250 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」照管人員 (督導及專員)年終獎金(衛生福 利部114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 8,818,371元，縣配合款 979,819元) |
1 | 年 | 9,798,190 | 9,798,190 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 1,756,000 | |||||||
| 職員休假補助 | 1 | 年 | 336,000 | 336,000 | |||||
| 約聘人員休假補助 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」照管人員 (督導及專員)休假補助(衛生福 利部114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 1,080,000元，縣配合款 120,000元) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 恆春半島地區交通補助費 | 1 | 年 | 204,000 | 204,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 3,359,604 | |||||||
| 業務超時加班費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」照管人員 (督導及專員)超時加班費(衛生 福利部114年8月11日衛部顧字 第1141962288號函補助)(補助 款270,000元，縣配合款30,000 元) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 940,104 | 940,104 | |||||
| 約聘人員未休假加班費(薪點296) | 1 | 年 | 19,500 | 19,500 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」照管人員 (督導及專員)未休假加班費(衛 生福利部114年8月11日衛部顧 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 字第1141962288號函補助)(補 助款1,350,000元，縣配合款 150,000元) |
0 | ||||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,928,068 | |||||||
| 職員退休金 | 1 | 年 | 2,132,292 | 2,132,292 | |||||
| 約聘人員退休金(薪點296) | 1 | 年 | 30,600 | 30,600 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」照管人員 (督導及專員)退休金(衛生福利 部114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 4,288,658元，縣配合款 476,518元) |
1 | 年 | 4,765,176 | 4,765,176 | |||||
| 1055 | 保險 | 11,618,228 | |||||||
| 職員健保 | 1 | 年 | 1,126,392 | 1,126,392 | |||||
| 約聘人員健保(薪點296) | 1 | 年 | 24,600 | 24,600 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」照管人員 (督導及專員)健保費(衛生福利 部114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 3,458,796元，縣配合款 384,310元) |
1 | 年 | 3,843,106 | 3,843,106 | |||||
| 職員公保 | 1 | 年 | 513,228 | 513,228 | |||||
| 約聘人員勞保(薪點296) | 1 | 年 | 45,600 | 45,600 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」照管人員 (督導及專員)勞保費(衛生福利 部114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 5,458,417元，縣配合款 606,491元) |
1 | 年 | 6,064,908 | 6,064,908 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 394 | 394 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔14,050,409元，收支併列30,418,591元(中央補助 30,418,591元) |
44,469,000 | 47,519,000 | -3,050,000 | -6.42% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,000 | |||||||
| 員工教育訓練補貼費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 700,000 | |||||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」各分站水 電費(衛生福利部114年8月11 日衛部顧字第1141962288號函 補助)(補助款630,000元，縣配 合款70,000元) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 1,426,100 | 403,200 | 1,022,900 | 253.70% | ||||
| 郵資及電話費用 | 1 | 年 | 126,100 | 126,100 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付」郵資及電話 費等(衛生福利部114年8月11 日衛部顧字第1141962288號函 補助)(補助款194,000元，縣配 合款6,000元) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」郵資及電 話費等(衛生福利部114年8月 11日衛部顧字第1141962288號 函補助)(補助款990,000元，縣 配合款110,000元) |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 600,000 | |||||||
| 失智個案管理系統維護及功能增修費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,320,000 | 720,000 | 600,000 | 83.33% | ||||
| 「家庭照顧者支持性服務共融計畫」租賃辦公設備及場地租 借費等(衛生福利部114年8月 11日衛部顧字第1141962288號 函補助)(補助款18,000元，縣 配合款2,000元) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」影印機、 場地及車輛租賃費等(衛生福 利部114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 720,000元，縣配合款80,000 元) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付」影印機、場 地及車輛租賃等(衛生福利部 114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 485,000元，縣配合款15,000 元) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 14,620 | |||||||
| 公務車牌照稅(AXJ-6731) | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | |||||
| 公務車燃料費(AXJ-6731) | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | |||||
| 公務機車燃料費(MSW-0232、MSW-0233、MUM-0278、 MUM-0279、MUM-0280) |
1 | 年 | 2,250 | 2,250 | |||||
| 公務車檢驗費(AXJ-6731) | 1 | 年 | 450 | 450 | |||||
| 2027 | 保險費 | 7,460 | |||||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」公務汽車 強制險(衛生福利部114年8月 11日衛部顧字第1141962288號 函補助)(補助款2,235元，縣配 合款248元) |
1 | 年 | 2,483 | 2,483 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」公務機車 強制險(衛生福利部114年8月 11日衛部顧字第1141962288號 函補助)(補助款4,479元，縣配 合款498元) |
1 | 年 | 4,977 | 4,977 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,052,384 | 32,232,590 | -27,180,206 | -84.33% | ||||
| 員工育嬰留職停薪期間勞健保 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 「家庭照顧者支持性服務共融計畫」家照督導4名薪資、勞健保、年終獎金、加班費及補充保費等(衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函補助)(補助款3,149,528元，縣配合款349,948元) | 1 | 年 | 3,499,476 | 3,499,476 | |||||
| 「家庭照顧者支持性服務共融計畫」臨時工資費(衛生福利 部114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 7,200元，縣配合款800元) |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 約用人員薪資、勞健保、勞退金、年終獎金、不休假加班費 等費用(3人) |
1 | 年 | 1,384,908 | 1,384,908 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,930,000 | 1,110,000 | 820,000 | 73.87% | ||||
| 服務管理業務出席費等 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 「家庭照顧者支持性服務共融 | 1 | 年 | 243,500 | 243,500 | |||||
| 計畫」鐘點費及出席費(衛生 福利部114年8月11日衛部顧字 第1141962288號函補助)(補助 款219,150元，縣配合款24,350 元) |
0 | ||||||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付」鐘點費及出 席費(衛生福利部114年8月11 日衛部顧字第1141962288號函 補助)(補助款135,800元，縣配 合款4,200元) |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」鐘點費、 出席費及稿費(衛生福利部114 年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 720,000元，縣配合款80,000 元) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 「失智照護服務計畫」輔導審查委員鐘點費及出席費(衛生 福利部114年8月11日衛部顧字 第1141962288號函補助)(補助 款190,605元，縣配合款5,895 元) |
1 | 年 | 196,500 | 196,500 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」鐘點費及出席費 (衛生福利部114年8月11日衛 部顧字第1141962288號函補 助)(補助款450,000元，縣配合 款50,000元) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 21,185,500 | 10,697,095 | 10,488,405 | 98.05% | ||||
| 好屏生活長照館營運管理委託專業服務費 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 疑似失智者交通專車接送服務 | 1 | 年 | 715,500 | 715,500 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付」服務品質強 化輔導、研究分析及教育訓練 等計畫(衛生福利部114年8月 11日衛部顧字第1141962288號 函補助)(補助款15,035,000元， 縣配合款465,000元) |
1 | 年 | 15,500,000 | 15,500,000 | |||||
| 長照相關計畫委辦費用 | 1 | 年 | 970,000 | 970,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 5,000 | |||||||
| 本處編制職員公會年費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 2,469,133 | 434,000 | 2,035,133 | 468.92% | ||||
| 購置辦公文具用品、電腦周邊耗材、圖書、報章雜誌等費用 | 1 | 年 | 40,065 | 40,065 | |||||
| 「家庭照顧者支持性服務共融計畫」資料蒐集、文具紙張及材料費等(衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函補助)(補助款27,000元，縣配合款3,000元) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付」資料蒐集、 文具紙張及電腦週邊耗材等 (衛生福利部114年8月11日衛 部顧字第1141962288號函補 助)(補助款92,886元，縣配合 款2,874元) |
1 | 年 | 95,760 | 95,760 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-資源布建(強化整備長照服務行政人力資源)」文具紙張及辦公用品費等(衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函補助)(補助款450,000元，縣配合款50,000元) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」資料蒐 集、文具紙張及電腦週邊耗材 等(衛生福利部114年8月11日 衛部顧字第1141962288號函補 助)(補助款1,503,118元，縣配 合款167,014元) |
1 | 年 | 1,670,132 | 1,670,132 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付」2台租賃公 務車油料等雜支(衛生福利部 114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 100,314元，縣配合款3,102元) |
1 | 年 | 103,416 | 103,416 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」公務汽機 車油料(衛生福利部114年8月 11日衛部顧字第1141962288號 函補助)(補助款26,784元，縣 配合款2,976元) |
1 | 年 | 29,760 | 29,760 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,597,029 | 1,401,560 | 2,195,469 | 156.64% | ||||
| 員工文康活動費 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」文康活動 費(衛生福利部114年8月11日 衛部顧字第1141962288號函補 助) |
1 | 年 | 372,000 | 372,000 | |||||
| 辦理長照服務等相關事務活動雜支費用 | 1 | 年 | 160,188 | 160,188 | |||||
| 長照業務相關宣導及廣告費用 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 因公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | |||||
| 「失智照護服務計畫」印刷及雜支等(衛生福利部114年8月 11日衛部顧字第1141962288號 函補助)(補助款65,475元，縣 配合款2,025元) |
1 | 年 | 67,500 | 67,500 | |||||
| 「家庭照顧者支持性服務共融計畫」印刷費、會議及課程活動雜支等(衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函補助)(補助款27,000元，縣配合款3,000元) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付」印刷、會 議、課程活動及雜支等(衛生 福利部114年8月11日衛部顧字 第1141962288號函補助)(補助 款824,500元，縣配合款25,500 元) |
1 | 年 | 850,000 | 850,000 | 600,000 | 250,000 | 41.67% | ||
| 「長期照顧十年計畫3.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」印刷、會議、課 程活動及雜支等(衛生福利部 114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 233,000元，縣配合款25,889 元) |
1 | 年 | 258,889 | 258,889 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」印刷、資 料蒐集、清潔費及雜支等(衛 生福利部114年8月11日衛部顧 字第1141962288號函補助)(補 助款1,042,800元，縣配合款 157,200元) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 452 | 452 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 136,000 | |||||||
| 各項辦公設備等養護費 | 21×1 | 人×年 | 1,000 | 21,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付」各項辦公設 備等養護費(衛生福利部114年 8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 48,500元，縣配合款1,500元) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」公務汽車 養護費(衛生福利部114年8月 11日衛部顧字第1141962288號 函補助)(補助款45,900元，縣 配合款5,100元) |
1 | 輛 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」公務機車 養護費(衛生福利部114年8月 11日衛部顧字第1141962288號 函補助)(補助款12,600元，縣 配合款1,400元) |
7 | 輛 | 2,000 | 14,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,400,000 | 50,000 | 1,350,000 | 2,700.00% | ||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付」計畫相關設 施設備養護費(衛生福利部114 年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 97,000元，縣配合款3,000元) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-資源布建(強化整備長照服務行政人力資源)」計畫相關設施設備養護費(衛生福利部114年8月11日衛部顧字第1141962288號函補助)(補助款90,000元，縣配合款10,000元) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」冷氣、飲 水機、電梯等養護費(衛生福 利部114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 1,080,000元；縣配合款 120,000元) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,544,174 | 470,555 | 1,073,619 | 228.16% | ||||
| 長照服務管理業務差旅費 | 1 | 年 | 78,400 | 78,400 | |||||
| 「失智照護服務計畫」差旅費 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 及專家學者交通費(衛生福利 部114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 34,920元，縣配合款1,080元) |
0 | ||||||||
| 「家庭照顧者支持性服務共融計畫」差旅費(衛生福利部114 年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 71,797元，縣配合款7,977元) |
1 | 年 | 79,774 | 79,774 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-長照服務給付及支付」差旅費及專 家學者交通費(衛生福利部114 年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 97,000元，縣配合款3,000元) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」差旅費(衛生福利 部114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 135,000元，縣配合款15,000 元) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源」差旅費 (衛生福利部114年8月11日衛 部顧字第1141962288號函補 助)(補助款990,000元；縣配合 款110,000元) |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 3,066,600 | |||||||
| 丹麥及瑞典高齡長照服務模式考察計畫 | 1 | 年 | 3,066,600 | 3,066,600 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔5,417,375元，收支併列111,828,625元(中央補助 111,828,625元) |
117,246,000 | 3,476,840,000 | -3,359,594,000 | -96.63% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 117,246,000 | 3,476,840,000 | -3,359,594,000 | -96.63% | ||||
| 疑似失智者就診補助費用 | 1 | 年 | 467,405 | 467,405 | |||||
| 補助合法立案之醫事機構、長期照顧或社會福利機構、團 體、照顧服務勞動合作社等設 置失智據點及失智共照中心辦 理失智照護服務計畫(衛生福 利部114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 77,538,300元，縣配合款 2,398,092元) |
1 | 年 | 79,936,392 | 79,936,392 | |||||
| 補助家庭照顧者支持性服務共融據點辦理家庭照顧者支持性 服務共融計畫(衛生福利部114 年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助)(補助款 22,960,325元，縣配合款 2,551,147元) |
1 | 年 | 25,511,472 | 25,511,472 | |||||
| 補助本縣特約社區整體照顧服務體系(A單位)辦理長期照顧 十年計畫3.0-資源布建(社區整 體照顧服務體系)(衛生福利部 114年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助) |
1 | 年 | 11,330,000 | 11,330,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 731 | 731 | 630 | 101 | 16.03% |