預算機關
屏東縣政府
承辦單位
長期照護處
預算金額
4,348,062,000 元（）
計畫內容
1.辦理長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源、家庭照顧者支持性服務創新型計畫、失智照護服務計畫等長照相關業務。
2.辦理長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付與資源布建、聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服
務實施計畫、團體家屋服務創新模式試辦計畫、失能身心障礙者特殊需求加值服務等長照相關業
務。
3.辦理住宿式服務機構使用者補助方案、減少照護機構住民至醫療機構就醫方案、住宿式機構強化感
染管制獎勵計畫、老人福利機構資源整合型計畫等長照相關業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 服務管理 | 縣庫負擔43,053,730元，收支併列196,061,270元(中央補助 196,061,270元) |
239,115,000 | 222,776,000 | 16,339,000 | 7.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔30,387,453元，收支併列93,837,547元(中央補助 93,837,547元) |
124,225,000 | 103,849,000 | 20,376,000 | 19.62% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,599,240 | 1,523,400 | 75,840 | 4.98% | ||||
| 政務人員薪資 | 1 | 年 | 1,599,240 | 1,599,240 | 1,523,400 | 75,840 | 4.98% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 15,750,840 | 15,228,120 | 522,720 | 3.43% | ||||
| 職員薪資 | 1 | 年 | 15,750,840 | 15,750,840 | 15,228,120 | 522,720 | 3.43% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 71,985,739 | 55,733,292 | 16,252,447 | 29.16% | ||||
| 約聘人員待遇(薪點280) | 1×12 | 人×月 | 38,000 | 456,000 | 438,000 | 18,000 | 4.11% | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」照管人員(督 導及專員)薪資(衛生福利部113 年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助)(補助款 69,383,847元，縣配合款 |
1 | 年 | 71,529,739 | 71,529,739 | |||||
| 2,145,892元) | 0 | ||||||||
| 1030 | 獎金 | 12,612,510 | 10,819,096 | 1,793,414 | 16.58% | ||||
| 職員考績獎金 | 1 | 年 | 1,892,740 | 1,892,740 | 1,675,520 | 217,220 | 12.96% | ||
| 職員年終獎金 | 1 | 年 | 2,133,770 | 2,133,770 | 2,093,940 | 39,830 | 1.90% | ||
| 約聘人員年終獎金(薪點280) | 1×1.5 | 人×月 | 38,000 | 57,000 | 54,750 | 2,250 | 4.11% | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」照管人員(督 導及專員)年終獎金(衛生福利 部113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助)(補助款 8,273,130元，縣配合款 255,870元) |
1 | 年 | 8,529,000 | 8,529,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 1,740,000 | 1,904,000 | -164,000 | -8.61% | ||||
| 職員休假補助 | 20 | 人 | 16,000 | 320,000 | |||||
| 約聘人員休假補助 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」照管人員(督 導及專員)休假補助(衛生福利 部113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助)(補助款 1,164,000元，縣配合款36,000 元) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 恆春半島地區交通補助費 | 1 | 年 | 204,000 | 204,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 3,685,504 | 3,372,631 | 312,873 | 9.28% | ||||
| 業務超時加班費 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」照管人員(督 導及專員)超時加班費(衛生福 利部113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助)(補助款 194,000元，縣配合款6,000元) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 職員未休假加班費 | 1 | 年 | 867,504 | 867,504 | |||||
| 約聘人員未休假加班費(薪點280) | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 17,500 | 500 | 2.86% | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」照管人員(督 導及專員)未休假加班費(衛生 福利部113年8月9日衛部顧字 第1131962076號函補助)(補助 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 款1,940,000元，縣配合款 60,000元) |
0 | ||||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,541,032 | 5,649,043 | 891,989 | 15.79% | ||||
| 職員退休金 | 1 | 年 | 1,932,432 | 1,932,432 | |||||
| 約聘人員退休金(薪點280) | 1×12 | 人×月 | 2,300 | 27,600 | |||||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」照管人員(督 導及專員)退休金(衛生福利部 113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助)(補助款 4,443,570元，縣配合款 137,430元) |
1 | 年 | 4,581,000 | 4,581,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 10,310,135 | 9,221,138 | 1,088,997 | 11.81% | ||||
| 職員健保 | 1 | 年 | 1,043,916 | 1,043,916 | |||||
| 約聘人員健保(薪點280) | 1×12 | 人×月 | 1,850 | 22,200 | 22,800 | -600 | -2.63% | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」照管人員(督 導及專員)健保費(衛生福利部 113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助)(補助款 3,395,000元，縣配合款 105,000元) |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 職員公保 | 1 | 年 | 504,360 | 504,360 | 512,004 | -7,644 | -1.49% | ||
| 約聘人員勞保(薪點280) | 1×12 | 人×月 | 3,300 | 39,600 | 39,600 | 0 | 0.00% | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」照管人員(督 導及專員)勞保費(衛生福利部 113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助)(補助款 5,044,000元，縣配合款 156,000元) |
1 | 年 | 5,200,000 | 5,200,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 59 | 59 | 444 | -385 | -86.71% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔10,462,739元，收支併列27,010,261元(中央補助 27,010,261元) |
37,473,000 | 26,081,000 | 11,392,000 | 43.68% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工教育訓練補貼費 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 663,200 | 533,200 | 130,000 | 24.38% | ||||
| 本處及各分站水電費 | 1 | 年 | 83,200 | 83,200 | 83,200 | 0 | 0.00% | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」各分站水電費 (衛生福利部113年8月9日衛部 顧字第1131962076號函補助) (補助款562,600元，縣配合款 17,400元) |
1 | 年 | 580,000 | 580,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 1,431,100 | 1,241,100 | 190,000 | 15.31% | ||||
| 郵資及電話費用 | 1 | 年 | 226,100 | 226,100 | 226,100 | 0 | 0.00% | ||
| 「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」郵資及通訊費(衛生 福利部113年8月9日衛部顧字 第1131962076號函補助)(補助 款4,850元，縣配合款150元) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | -10,000 | -66.67% | ||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」郵資及電話 費等(衛生福利部113年8月9日 衛部顧字第1131962076號函補 助)(補助款194,000元，縣配合 款6,000元) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」郵資及電話費 等(衛生福利部113年8月9日衛 部顧字第1131962076號函補 助)(補助款970,000元，縣配合 款30,000元) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 780,000 | 750,000 | 30,000 | 4.00% | ||||
| 失智個案管理系統維護及功能增修費 | 1 | 年 | 780,000 | 780,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,424,000 | 595,120 | 828,880 | 139.28% | ||||
| 「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」租賃辦公設備及場地租借費等(衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函補助)(補助款71,780元，縣配合款2,220元) | 1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 138,000 | -64,000 | -46.38% | ||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」影印機、場 地及車輛租賃費等(衛生福利 部113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助)(補助款 485,000元，縣配合款15,000 元) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧 | 1 | 年 | 850,000 | 850,000 | |||||
| 管理人力資源」影印機、場地 及車輛租賃等(衛生福利部113 年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助)(補助款 824,500元，縣配合款25,500 元) |
0 | ||||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 14,170 | 14,170 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車牌照稅(AXJ-6731) | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車燃料費(AXJ-6731) | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車燃料費(MSW-0232、MSW-0233、MUM-0278、 MUM-0279、MUM-0280) |
1 | 年 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 6,038 | 6,038 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務機車強制險(MSW-0232、MSW-0233、MUM-0278、 MUM-0279、MUM-0280) |
1 | 年 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 0 | 0.00% | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」公務汽車強制 險(衛生福利部113年8月9日衛 部顧字第1131962076號函補 助)(補助款2,408元，縣配合 款75元) |
1 | 年 | 2,483 | 2,483 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,422,502 | 1,768,828 | 653,674 | 36.96% | ||||
| 員工育嬰留職停薪期間勞健保 | 1 | 年 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」家照督導3名薪資、勞健保、年終獎金、加班費及補充保費等(衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函補助)(補助款2,187,526元，縣配合款67,656元) | 1 | 年 | 2,255,182 | 2,255,182 | |||||
| 「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」短期工資費(衛生福 利部113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助)(補助款 7,100元，縣配合款220元) |
1 | 年 | 7,320 | 7,320 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,462,500 | 1,410,000 | 52,500 | 3.72% | ||||
| 長照服務管理業務出席費等 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」鐘點費及出席費(衛 生福利部113年8月9日衛部顧 字第1131962076號函補助)(補 |
1 | 年 | 286,500 | 286,500 | |||||
| 助款277,905元，縣配合款 8,595元) |
0 | ||||||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」鐘點費及出 席費(衛生福利部113年8月9日 衛部顧字第1131962076號函補 助)(補助款291,000元，縣配合 款9,000元) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」鐘點費、出席費及稿費(衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函補助)(補助款390,910元，縣配合款12,090元) | 1 | 年 | 403,000 | 403,000 | |||||
| 辦理長照業務之講師鐘點費等 | 1 | 年 | 136,000 | 136,000 | |||||
| 「失智照護服務計畫」輔導審查委員鐘點費及出席費(衛生 福利部113年8月9日衛部顧字 第1131962076號函補助)(補助 款147,440元，縣配合款4,560 元) |
1 | 年 | 152,000 | 152,000 | 35,000 | 117,000 | 334.29% | ||
| 「長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」鐘點費及出席費 (衛生福利部113年8月9日衛部 顧字第1131962076號函補助) |
1 | 年 | 115,000 | 115,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 21,240,000 | 13,004,000 | 8,236,000 | 63.33% | ||||
| 好屏生活長照館營運管理委託專業服務費 | 1 | 年 | 6,500,000 | 6,500,000 | |||||
| 疑似失智者交通專車接送服務 | 1 | 年 | 440,000 | 440,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」服務品質強 化輔導、研究分析及教育訓練 等計畫(衛生福利部113年8月9 日衛部顧字第1131962076號函 補助)(補助款13,725,500元，縣 配合款574,500元) |
1 | 年 | 14,300,000 | 14,300,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本處編制職員公會年費 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 1,367,044 | 1,577,986 | -210,942 | -13.37% | ||||
| 購置辦公文具用品、電腦周邊耗材、圖書、報章雜誌等費用 | 1 | 年 | 36,960 | 36,960 | 36,960 | 0 | 0.00% | ||
| 「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」資料蒐集、文具紙張及材料費等(衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函補助)(補助款24,250元，縣配合款750元) | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」資料蒐集、 文具紙張及電腦週邊耗材等 (衛生福利部113年8月9日衛部 顧字第1131962076號函補助) (補助款48,461元，縣配合款 1,499元) |
1 | 年 | 49,960 | 49,960 | |||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政人力資源)」文具紙張及辦公用品費等(衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函補助) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | -100,000 | -50.00% | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」資料蒐集、文 具紙張及電腦週邊耗材等(衛 生福利部113年8月9日衛部顧 字第1131962076號函補助)(補 助款970,000元，縣配合款 30,000元) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」2台租賃公 務車油料等雜支(衛生福利部 113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助)(補助款 100,314元，縣配合款3,102元) |
1 | 年 | 103,416 | 103,416 | |||||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」公務汽車油料 (衛生福利部113年8月9日衛部 顧字第1131962076號函補助) (補助款50,157元，縣配合款 1,551元) |
1 | 年 | 51,708 | 51,708 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,909,657 | 2,668,180 | 1,241,477 | 46.53% | ||||
| 辦理長照服務等相關事務活動雜支費用 | 1 | 年 | 160,188 | 160,188 | |||||
| 員工文康活動費 | 62 | 人 | 1,000 | 62,000 | |||||
| 辦理長照業務相關宣導及廣告費用 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 因公務聯繫接待贈送等經費 | 12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「失智照護服務計畫」印刷及雜支等(衛生福利部113年8月9 日衛部顧字第1131962076號函 補助)(補助款114,460元，縣配 合款3,540元) |
1 | 年 | 118,000 | 118,000 | |||||
| 「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」印刷費、會議及課程活動雜支等(衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函補助)(補助款129,107元，縣配合款3,993元) | 1 | 年 | 133,100 | 133,100 | |||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」印刷、會 議、課程活動及雜支等(衛生 福利部113年8月9日衛部顧字 第1131962076號函補助)(補助 款864,725元，縣配合款26,744 元) |
1 | 年 | 891,469 | 891,469 | 650,000 | 241,469 | 37.15% | ||
| 「長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」印刷、會議、課 程活動及雜支等(衛生福利部 113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 124,900 | 75,100 | 60.13% | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」印刷、資料蒐 集、清潔費及雜支等(衛生福 利部113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助)(補助款 1,353,053元，縣配合款41,847 元) |
1 | 年 | 1,394,900 | 1,394,900 | |||||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」文康活動費 (衛生福利部113年8月9日衛部 顧字第1131962076號函補助) |
1 | 年 | 354,000 | 354,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 130,500 | 66,500 | 64,000 | 96.24% | ||||
| 各項辦公設備等養護費 | 21×1 | 人×年 | 1,000 | 21,000 | 24,000 | -3,000 | -12.50% | ||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」各項辦公設備等養護費(衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函補助)(補助款48,500元，縣配合款1,500元) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」公務汽車養護 費(衛生福利部113年8月9日衛 部顧字第1131962076號函補 助)(補助款49,470元，縣配合 款1,530元) |
1 | 輛 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」公務機車養護 費(衛生福利部113年8月9日衛 部顧字第1131962076號函補 助)(補助款8,245元，縣配合款 255元) |
5 | 輛 | 1,700 | 8,500 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,027,000 | 1,062,400 | -35,400 | -3.33% | ||||
| 飲水機、燈具及冷氣等相關設備養護費 | 1 | 年 | 107,000 | 107,000 | 107,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」計畫相關設 施設備養護費(衛生福利部113 年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助)(補助款 97,000元，縣配合款3,000元) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政人力資源)」計畫相關設施設備養護費(衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函補助) | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00% | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」冷氣、飲水 機、電梯等養護費(衛生福利 部113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助)(補助款 776,000元，縣配合款24,000 元) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,575,289 | 1,363,478 | 211,811 | 15.53% | ||||
| 長照服務管理業務差旅費 | 1 | 年 | 78,400 | 78,400 | 102,400 | -24,000 | -23.44% | ||
| 「失智照護服務計畫」差旅費及專家學者交通費(衛生福利 部113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助)(補助款 19,400元，縣配合款600元) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 23,759 | -3,759 | -15.82% | ||
| 「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」差旅費(衛生福利部 113年8月9日衛部顧字第 |
1 | 年 | 76,000 | 76,000 | |||||
| 1131962076號函補助)(補助款 73,720元，縣配合款2,280元) |
0 | ||||||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-長照服務給付及支付」差旅費及專 家學者交通費(衛生福利部113 年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助)(補助款 145,500元，縣配合款4,500元) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 「長期照顧十年計畫2.0-資源布建(強化整備長照服務行政 人力資源)」差旅費(衛生福利 部113年8月9日衛部顧字第 1131962076號函補助) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 「長照十年計畫2.0-強化照顧管理人力資源」差旅費(衛生 福利部113年8月9日衛部顧字 第1131962076號函補助)(補助 款1,056,380元，縣配合款 43,620元) |
1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 889 | 889 | 919 | -30 | -3.26% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔2,203,538元，收支併列75,213,462元(中央補助 75,213,462元) |
77,417,000 | 92,846,000 | -15,429,000 | -16.62% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 77,417,000 | 92,846,000 | -15,429,000 | -16.62% | ||||
| 疑似失智者就診補助費用 | 1 | 年 | 210,000 | 210,000 | |||||
| 補助合法立案之醫事機構、長期照顧或社會福利機構、團體、勞動合作社等設置失智據點及失智共照中心辦理失智照護服務計畫(衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函補助)(補助款62,748,700元，縣配合款1,940,682元) | 1 | 年 | 64,689,382 | 64,689,382 | |||||
| 補助家庭照顧者支持服務據點辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫(衛生福利部113年8月9日衛部顧字第1131962076號函補助)(補助款1,684,762元，縣配合款52,107元) | 1 | 年 | 1,736,869 | 1,736,869 | 13,257,132 | -11,520,263 | -86.90% | ||
| 補助本縣特約社區整體照顧服務體系(A、C單位)辦理長期照 顧十年計畫2.0-資源布建(推動 社區整體照顧服務體系經費) (衛生福利部113年8月9日衛部 顧字第1131962076號函補助) |
1 | 年 | 10,780,000 | 10,780,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 749 | 749 | 416 | 333 | 80.05% |